昆明老年大学部门2020年度部门决算
目录
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
（一）主要职能
为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老同志理论研究，指导各县区老年大学的办学，起好示范作用。
（二）2020年度重点工作任务介绍
根据中办发（3）号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明老年大学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明老年大学部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7.00人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（待处置）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明老年大学部门2020年度收入合计427.10万元。其中：财政拨款收入427.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年比2019年减少10.52%，主要原因是因疫情原因，本年度只开展线上教学，未开设线下班级，严格控制班级活动。
二、支出决算情况说明
昆明老年大学部门2020年度支出合计427.10万元。其中：基本支出354.04万元，占总支出的82.89%；项目支出73.06万元，占总支出的17.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年比2019年减少10.52%，主要原因是因疫情原因，本年度只开展线上教学，教师未开设线下班级，严格控制班级活动，各项支出缩减。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障昆明老年大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出354.04万元。2020年比2019年减少10.52%，主要原因是因疫情原因，本年度只开展了线上教学，经费减少。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.04万元，占基本支出的44.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.01万元，占基本支出的55.08%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障昆明老年大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.06万元。2020年比2019年增加35.8%，，主要原因是本年度根据工作需要新增资产教学电教设备、舞台音响设备及灯光设备，经费比上年增加。2020年具体项目开支及开展工作情况为：教学保障费8.82万元，主要用于教学设备维护、教学楼水电及维护等保障教学正常开展的相关费用；教学管理费5.26万元，主要用于教师、班主任人员培训、老干部党校经费支出；教学楼物业管理费28.59万元，主要用于教学楼物业管理费、绿化费等；新增资产30.38万元，主要用于新增资产教学电教设备、舞台音响设备及灯光设备等教学、办公设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明老年大学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出427.10万元，占本年支出合计的100.00%。2020年比2019年减少10.52%，主要原因是因疫情原因，本年度只开展线上教学，教师未开设线下班级，严格控制班级活动，各项支出缩减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出390.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%。主要用于工资福利性支出117.06万元，办公费10.38万元，印刷费2.65万元，水费0.63万元，电费3.38万元，邮电费3.33万元，物业管理费54.33万元，差旅费0.74万元，维护费2.33万元，租赁费1.55万元，会议费0.17元，培训费1.74万元，接待费0.09万元，劳务费134.65万元，工会经费0.61万元，福利费2.76万元，其他交通费用6.9万元，其他商品和服务支出11.44万元，生活补助5.04万元，办公设备购置30.38万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出11.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于养老保险等社保缴费。
9.卫生健康（类）支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于基本医疗保险、公务员补助等医保缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于住房公积金单位缴纳部分。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明老年大学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制相关支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降5.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.09万元。其中：
国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明老年大学部门2020年机关运行经费支出195.01万元，比上年减少27%，主要原因是本年因疫情原因，开展线上教学，班级活动减少，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费8.74万元，印刷费2.65万元，邮电费3.33万元，差旅费0.74万元，维护费0.29万元，租赁费1.55万元，会议费0.17万元，培训费0.27万元，接待费0.09万元，物业管理费22.14万元，劳务费134.5万元，工会经费0.61万元，福利费2.76万元，其他交通费用6.9万元，其他商品和服务支出10.27万元。。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，昆明老年大学部门资产总额132.2万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产132.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.44万元，其中流动资产 0.09 万元，较上年增 长 -72.34%，占资产总额 0.07%； 固定资产 132.11万元，较上年增长-2.37 %， 占资产总额 99.93%。固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额43.23万元，其中：政府采购货物支出11.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出31.24万元。授予中小企业合同金额43.23万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。
昆明老年大学表