昆明老年大学2021年预算公开目录

第一部分 昆明老年大学2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明老年大学2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明老年大学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老年教育理论研究，指导各县区老年大学的办学，起好示范作用。

（二）机构设置情况

昆明老年大学下设教研教务处、办公室。机构编制8人，实有在职人员7人。

（三）重点工作概述

根据中办发（2016）3号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明老年大学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 484.37万元，其中：一般公共预算484.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少6%，主要原因分析按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 484.37万元，其中:本年收入484.37万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.37万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少6%，主要原因分析按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 484.37万元。财政拨款安排支出 484.37万元，其中：基本支出424.17万元，与上年对比减少0.84%，主要原因分析：按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。项目支出60.2万元，与上年对比减少30.28%，主要原因分析：根据2021年工作计划，缩减了部分项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3601（款）”支出377.36万元，主要反映基本的支出；“201（类）－3699（款）”支出60.2万元，主要反映项目的支出；“208（类）－0505（款）”支出13.93万元， 主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出； “208（类）－0506（款）”支出5.73万元， 主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；“210（类）－1101（款）”支出8.62万元，主要反映基本医疗保险单位缴费的支出；“210（类）－1103（款）”支出4.92万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“210（类）－1199（款）”支出0.37万元，主要反映重特病单位缴费的支出；“221（类）－0201（款）”支出13.24万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出424.17万元，项目支出60.2万元）。按经济科目分类，支出分别列：基本工资31.73万元，津贴补贴46.32万元，奖金46.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.93万元，职业年金缴费5.73万元，职工基本医疗保险缴费8.62万元，公务员医疗补助缴费3.82万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金13.24万元，办公费6.88万元，印刷费3万元，水费2.25万元，电费5.4万元，邮电费4.72万元，物业管理费36.44万元，差旅费2.47万元，维修（护）费4.32万元，租赁费7.74万元，培训费2.28万元，公务接待费1万元，劳务费205.42万元，委托业务费7万元，工会经费0.63万元，福利费2.1万元，其他交通费用7.99万元，其他商品和服务支出3.98万元，生活补助5.04万元，医疗费补助1.18万元，办公设备购置4万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明老年大学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明老年大学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明老年大学2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明老年大学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无市级重点项目。本单位一般预算项目如下：

1、项目名称：教学管理专项经费。

预算绩效目标：（1）为进一步提高业务技能，加强教学管理及服务工作，计划年内组织一次全体教师、班主任及工作人员业务培训会。（2）不断提高教学质量，丰富校园文化生活，让老同志“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，积极组织开展班级活动。（3）根据中办发（2016）3号文件，为认真抓好党的建设，切实加强老干部党校、老年大学的思想、组织、作风建设，开展老干部党校主题宣讲；

2、项目名称：教学保障专项经费。

预算绩效目标：昆明老年大学经市政府批准成立到现在已经31年，现已发展成为一所多学科、多层次的老年大学，招生规模近万多人次，在教学工作中后勤工作是保障教学正常运行的重要工作。按照年度工作计划，做好学校后勤保障工作，确保学校教学工作有序开展。

3、项目名称：教学楼物业管理服务专项经费。

预算绩效目标：改善现有老年大学的办学条件，提升教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强社会服务能力。根据年度工作计划，做好物业管理服务的实施工作，确保工作任务完成。

4、项目名称：2021年新增资产配置经费。

预算绩效目标：（1）根据党建工作要求，我校党员活动室需要安装一块会标电子屏。经学校研究，2021年拟新增（长5米，宽0.5米）单色电子屏一块，预算金额20000元。（2）根据教学工作要求，经学校研究，2021年拟新增数码摄像机一台，保证学校教学宣传和资料整理工作的需求，以满足教学工作要求，预算金额20000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

4、老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明老年大学2021年机关运行经费安排247.42万元，与上年对比，减少了4.83%，主要原因分析按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额651.09万元，其中：流动资产0.09万元，固定资产原值651万元，累计折旧518.9万元，净值132.11万元（其中：房屋构筑物138.42万元，累计折旧92.37万元，净值46.06万元；汽车20万元，累计折旧20万元，净值为0；其他固定资产492.58万元，累计折旧406.53，净值为86.05万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明老年大学基本支出424.17万元，与上年对比减少3.83万元，增减变化的原因主要是：

按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明老年大学项目支出60.2万元，与上年对比减少25.8万元，增减变化的原因主要是：

1.根据2021年工作计划，教学后勤保障经费酌情减少支出；

2.根据2021年工作计划，新增资产比上年减少。

附件3：老年大学2021年部门预算公开情况表