昆明市企业离休干部管理办公室部门2021年

预算公开目录

第一部分 昆明市企业离休干部管理办公室部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市企业离休干部管理办公室部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市企业离休干部管理办公室2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于2003年12月，隶属于中共昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站的财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别副县级。单位职责：以党和国家有关离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；离休金、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；离休干部党支部建设、思想政治工作；文体娱乐活动；丧葬、抚恤等等工作。

（二）机构设置情况

成立之初，我单位名称为“昆明市企业离休干部管理服务中心”，2007年单位名称调整为“昆明市企业离休干部管理办公室”。设置3个处：综合处、生活待遇处、政治待遇处。

（三）重点工作概述

企管办紧紧围绕中共昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站党建目标、职能目标、争创目标开展，充分发挥职能作用、脚踏实地服务基层、系统推进重点工作、挖掘创新亮点工作，服务质效不断提升。

1、以政治建设为抓手，把准政治方向。坚持把政治建设摆在首位，组织引导广大老同志坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。充分发挥离休干部党支部主阵地作用，采取多种形式加强离休干部政治学习，引导离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、以组织建设为保障，筑牢党建基础。以提升组织力为重点，进一步加强和改进离退休干部党组织建设。进一步提升组织力，在突出政治功能上下功夫，明确离退休干部党建工作责任，进一步创新组织设置，探索离休干部“第一党支部书记”制度；进一步创新活动方式，运用互联网技术和信息手段加强离休干部党建工作，认真执行“三会一课”、组织生活会、主题党日、党费日、民主评议党员等制度；进一步加强支部班子建设，配强党组织成员；进一步健全完善保障机制。

3、以精准服务为载体，切实把“尊老爱老、竭诚服务”落到实处，努力提高离休干部满意度和幸福感。把精准化理念贯彻落实到离退休干部服务管理工作始终，坚持中心导向、需求导向、问题导向，树立精准服务理念、以人为本理念、用心用情工作理念，努力提高服务的精准度和服务管理质效。重点在离休干部精准服务，困难离退休干部党员精准服务，高龄、独居、失能、重病老干部精准服务，老干部生活、医疗待遇精准服务，易地安置离休干部精准服务，老干部遗属精准服务，重大节日、会议、活动精准服务等方面着力。研究制定离退休干部“五必访”制度，离休干部精准服务试行办法。

4、以老干部工作努力为党和人民的事业增添正能量为价值取向，继续引导离休干部不忘初心、牢记使命，发挥积极作用。积极引导离休干部充分发挥广大离休干部党员的政治优势、经验优势和威望优势，在助力建设发展的同时，使自身的政治思想觉悟得到升华,党支部的凝聚力和向心力明显提高，离休干部的感召力凸显。

5、加强干部职工自身建设 ，激发老干部工作人员开拓创新，誓争一流的主动性。加强政治建设，继续扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强专业能力建设，举办工作人员业务培训办、党建工作业务培训班、抓好干部调训、轮训、培训及外出学习，着力打造过硬的老干部工作队伍。加强信息宣传，完善信息管理办法，严格工作考核，不断提升宣传水平。推进信息化建设。提高信息网络运用水平，树立互联网思维、大数据理念，在为老同志开展学习教育、丰富文化生活、参加组织活动中运用信息平台，多平台推进老干部信息工作取得新进展。认真做好党风廉政和反腐败工作以及保密、依法行政、意识形态、机关党建、综治维稳、精神文明建设、机关群团等工作；认真做好离休干部来信来访工作，认真落实“挂包帮”责任，做好联系点脱贫攻坚工作，积极推进文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 分别是昆明市企业离休干部管理办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制12人，工勤编制1人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2869.61万元，其中：一般公共预算2869.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少10.57万元，主要原因分析：随着健在离休干部数量的减少，离休生活补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2869.61万元，其中:本年收入2869.61万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2869.61万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少10.57万元，主要原因分析：随着健在离休干部数量的减少，离休生活补助减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2869.61万元。财政拨款安排支出 2869.61万元，其中：基本支出2668.23万元，与上年对比减少23.57万元，主要原因分析：随着健在离休干部数量的减少，离休生活补助减少，故基本支出减少。

项目支出201.38万元，与上年对比增加13万元，原因主要分析：1.各服务网点办公室（党员活动室）房租增加。2.随着时间推移，死亡离休干部增加，病故慰问金增加。3.增加“办公场地回迁建设及搬迁经费”项目经费6.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601，主要用于行政运行支出，支出2590.58万元。

2013699，主要用于其他共产党事务支出，支出201.38万元。

2080505，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出，支出23.88万元。

2101101，主要用于行政单位医疗，支出14.78万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，支出6.56万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，支出0.49万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，支出26万元。

2210203，主要用于购房补贴，支出5.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2668.23万元，项目支出201.38万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无“与中央配套事项”的市对下专项转移支付。

（二）与省级配套事项

我单位无“与省级配套事项”的市对下专项转移支付。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按“既定政策标准测算补助事项”的市对下专项转移支付。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无“经济社会事业发展事项”的市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市企业离休干部管理办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年减少0.15万元，下降18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市企业离休干部管理办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化，我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市企业离休干部管理办公室2021年公务接待费预算为0.65万元，较上年减少0.15万元，下降18.75%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

增减变化原因：坚持厉行节约原则，杜绝铺张浪费，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市企业离休干部管理办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化，我单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：落实所属离休干部生活待遇经费

预算绩效目标：离休干部是党和国家的宝贵财富，坚持离休干部“生活待遇略为从优”的基本原则，严格落实其生活待遇，让其安享晚年。一是保障所属离休干部的生活待遇，使服务对象及家属满意率达95%以上；二是服务好离休干部，减少所属企业离休干部的上访率；三是保障离休干部的各项生活待遇，把党和国家的关怀送到。

2、项目名称：落实所属离休干部政治待遇经费

预算绩效目标：坚持离休干部“政治待遇不变”的基本原则，严格落实其政治待遇，在充分考虑离休干部的身体状况，利用活动学习、家访慰问等途径，搭建交流研讨、传达党的方针政策的平台，引领离休干部与时俱进、积极响应党和国家的号召，身体力行贡献余热，充分发挥离休干部的政治优势、经验优势、威望优势。

3、项目名称：一本五点服务网点经费

预算绩效目标：认真落实离休干部“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的总要求，精准精细做好离休干部服务管理工作。在昆明的东、南、西、北、海口五个方位设立五个网点，招聘19名网点工作人员。按照“统一指导、分级管理、单位负责、网点落实”原则，坚持精准服务理念，加强人文关怀，做到对离休干部全方位服务、全覆盖管理、全过程关怀，坚持“五必访”，为每位离休干部提供全过程、全周期的跟踪服务。

4、 办公场地回迁建设及搬迁经费

我现租赁房屋办公，根据上级有关部门部署决定我单位将于2021年7月前搬回原办公地点，将发生搬家费用，办公场所加装财务部门防盗门窗、监控及报警装置等, 各处室网络综合布线、办公电脑、器材等拆装、调试，电子显示屏更换,反复搬家过程中造成的家具破损的更换及修缮工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市企业离休干部管理办公室2021年机关运行经费安排174.67万元，与上年对比增加144.64万元，主要原因分析：2021年离休干部的公用经费和特需经费144.24万元纳入部门预算，而以前年度离休干部的公用经费和特需经费由市委老干局下拨，故2021年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

办公桌椅、电脑等固定资产原值26.67万元，2020年末累计折旧14.36万元，固定资产净值12.31万元，流动资产392.86万元，资产合计419.53万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室基本支出2668.23万元，与上年对比减少23.57万元，增减变化的原因主要是：随着健在离休干部数量的减少，离休生活补助减少，故基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室项目支出201.38万元，与上年对比增加13万元，增减变化的原因主要是：

1.各服务网点办公室（党员活动室）房租增加。

2.随着时间推移，死亡离休干部增加，病故慰问金增加。

3.增加“办公场地回迁建设及搬迁经费”项目经费6.58万元。

  附件3：2021年部门预算公开情况表（企管办）