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2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站（本级）2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站（本级）2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

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2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2、开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

3、负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

4、负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5、负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。

6、协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。

7、负责管理市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。

8、负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9、完成市委和上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

局机关内设办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处5个机构和机关党委。

（三）重点工作概述

   2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是五年一次的全国老干部工作“双先”评选表彰之年，做好明年工作至关重要。昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站将严格按照市委和省委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站的部署和要求，把准工作方向、紧扣中心大局、展现价值取向，主动把老干部工作放在全局工作中来思考、谋划，用推动组织工作的思维和理念来推动老干部工作，做到老干部工作同中央和省委、市委的重大部署相结合，同全市的中心工作相结合，同开展重大纪念日、节日活动相结合，切实聚焦主线、落实主责、强化主体、抓好主业，推动全市老干部工作再上台阶再上水平。重点抓好以下几个方面：

   一是以强化思想政治引领为目标，加强离退休干部思想政治建设。以抓好党的十九届五中全会精神的学习领会为重点，通过完善多层次、全覆盖的通报会和报告会制度，充分发挥“市级党校+区级党校+街道（乡镇）分校+社区课堂+支部（学习）小组”工作体系和各级各类老年学校在理论学习教育中的重要作用，采取开设思政课、专题讲座、送学上门、信息化平台推送等多种形式，组织引领老同志深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届五中全会精神、市委重要会议精神，使老同志在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。结合疫情常态化老干部工作开展要求，强化“互联网+”思维，深入推进信息化工作，提升门户网站、微信公众号、《春城银霞》杂志等现有平台功能品质，加大宣传推广力度，以提高信息化平台运用频率和实际效果为牵引，带动老干部教育服务保障工作更加精准、规范。

   二是以提升组织力为重点，加强离退休干部党组织建设。切实把从严治党要求贯彻落实到离退休干部党组织建设中，全面提升离退休干部党组织组织力，突出政治功能，把离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒。积极协调组织部门，推动将离退休干部党的建设工作纳入各级党委（党组）党建工作总体规划，与其他领域党建工作同谋划、同部署、同推进、同考核。强化离退休干部党建工作责任制建设，落实好各级党组织抓离退休干部党建工作的主体责任和具体职责，以责任传递压力，以压力推动落实。创新离退休干部党组织设置形式和管理模式，探索建立组织引导离退休干部党员积极参与社区基层党建、非公企业及新社会组织党建工作的思路和举措，推动离退休干部党建与社区党建“共建共融互促”，老干部工作向社会延展、向社区延伸，焕发出新的活力。加强离退休干部党组织的制度建设，在关心帮扶有困难离退休干部党员的同时，加强相关政治纪律、政治规矩规范要求。抓好离退休干部党支部书记“领头雁”队伍建设，加强培训和指导，带动全市离退休干部党建工作整体水平的提高。

   三是以开展主题活动为契机，积极组织离退休干部为党的事业增添正能量。结合中国共产党成立100周年等重要节点，组织离退休干部以“学、谈、演、展、讲、行”等多种形式，开展内容丰富、形式新颖、针对性强的系列活动，有计划、有组织、有步骤地推进各项工作，切实把离退休干部中蕴藏的正能量凝聚起来、释放出来、传递开来。抓主题活动，注重思想发动，集聚能量。紧紧围绕庆祝建党100周年和“展示阳光心态、体验幸福春城、畅谈昆明发展”策划主题，开展讲述记忆、参观学习、经典诵读、文艺展演、主题征文、书画摄影展等主题活动，引导老同志唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律，影响和带动周围群众感受幸福生活，为改革发展凝聚强大力量。抓典型宣传，做好示范引领，营造氛围。结合全国和省市老干部工作和离退休干部“双先”评选表彰，充分利用广播、电视、报刊、网络、手机等多种媒体，大力宣传先进集体、个人和典型事迹，发挥好示范带动作用，形成从身边小事做起共同释放正能量的良好导向。抓载体创建，凸显昆明特色，助推发展。设计务实管用的平台载体，组织引导老同志参与到全面深化改革、推动经济转型升级、提高社会治理水平等重要社会实践工作中来，真正成为改革发展的“助推器”，在社会各领域增添正能量，实现老干部工作和党的建设、社会工作、群众工作的良性互动。依托离退休干部党组织，搭建宣讲宣传平台，组织老同志深入学校、企业、社区、乡村等各个层面宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的政策，弘扬优良传统；依托活动中心（老年大学），搭建文化传播平台，带动更多的老年人在强身健体、愉悦身心中传播社会主义核心价值观、弘扬先进文化；依托社会组织，搭建服务社会平台，加强对老年社团组织工作的联系指导，引导各级老年社团积极组织老同志发挥专业特长，参与乡村振兴、城市创建等重点任务；依托社区，搭建志愿公益服务平台，组织老同志就近开展互助养老、科普宣传、社区管理、文化传播等志愿公益服务活动。

   四是以用心用情为准则，着力提升离退休干部服务管理水平。紧紧围绕老同志高龄养老中的实际问题，注重办实事、解难事，做好有特殊困难老同志的帮扶工作，加强人文关怀和精神慰藉，让老同志安心、舒心、暖心。继续做好解困救急帮扶工作，注意加大对空巢、独居、失能和重病老同志的关心照顾；充分利用昆明作为省会城市丰富的文化医疗养老惠老资源，帮助解决老同志高龄养老面临的特殊困难；推动在职党团员志愿帮扶离休干部工作；畅通诉求渠道，着力解决好老同志反映的突出问题，努力提高老同志的满意度和幸福感。坚持科学统筹，注重融合发展，优化服务管理，加快推进离退休干部党员教育活动中心项目建设，推动老干部学习活动阵地提档升级、提质增效。积极向市委市政府请示报告，进一步理顺老年教育体制机制，在目前社区老年学校建设基础上，进一步整合教育系统、文化系统、社区教育等资源，推进老年大学、老干部活动中心向社区基层延伸，做大社区老年学校和社区党建活动场所，搭载、承载更多的服务功能，更好满足老同志就近学习活动的需求。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2291.31万元，其中：一般公共预算2291.31万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少2069.88万元，主要原因是市属企业离休干部公用经费由我局代报变为昆明市社会保险局代报，昆明市关心下一代工作委员会办公室基本支出预算由自己上报。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2291.31万元，其中:本年收入2291.31万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2291.31万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少2069.88万元，主要原因是市属企业离休干部公用经费由我局代报变为昆明市社会保险局代报，昆明市关心下一代工作委员会办公室基本支出预算由自己上报。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2291.31万元。财政拨款安排支出2291.31万元，其中：基本支出1951.7万元，与上年对比减少1770.23万元，主要原因是市属企业离休干部公用经费由我局代报变为昆明市社会保险局代报，昆明市关心下一代工作委员会办公室基本支出预算由自己上报；项目支出339.61万元，与上年对比减少139.18万元，主要原因是全市党建及教育经费不再做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601，主要用于中共昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站基本支出。2013699，主要用于中共昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站履行职责所需要得项目经费。2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2101101，主要用于行政单位医疗。2101103，公务员医疗补助。2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出。2210201，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2210203，主要用于支付职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1951.7万元，项目支出339.61万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10.4万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算8.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.8万元，较上年减少29.5万元，下降44.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为47次，共计接待187人次。

增减变化原因：主要是外地在昆易地安置离休干部在减少，来昆看望的人员减少，接待人数下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站2021年公务用车购置及运行维护费为35.30万元，较上年减少29万元，下降45.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少29万元，下降100%；公务用车运行维护费35.3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因2021年度不购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：2021年新增资产配置经费

预算绩效目标：我局2021年需更新两套办公桌椅，购置碎纸机，现申请购买碎纸机7台，一般工作人员办工桌2张，办公椅2张，合计金额9,000.00元。

（二）老干部社团及春城银霞人才智库建设专项资金

预算绩效目标：根据中组发【2008】10号文件精神，为进一步发挥离退休干部的积极作用，大力弘扬党的优良传统和践行社会主义核心价值观，做好组织引导工作，对所属离退休干部协会进行指导和管理。举办书画展、诗词比赛、文体活动、文艺演出等各类公益活动。春城银霞人才智库建设。组织老同志深入学校、企业、社区、乡村等各个层面宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的政策，弘扬优良传统；依托活动中心（老年大学），搭建文化传播平台，带动更多的老年人在强身健体、愉悦身心中传播社会主义核心价值观、弘扬先进文化；依托社会组织，搭建服务社会平台，加强对老年社团组织工作的联系指导，引导各级老年社团积极组织老同志发挥专业特长，参与乡村振兴、城市创建等重点任务；依托社区，搭建志愿公益服务平台，组织老同志就近开展互助养老、科普宣传、社区管理、文化传播等志愿公益服务活动。

   （三）项目名称：落实所属离休干部生活待遇经费

预算绩效目标：一是及时兑现老干部各项经费。严格落实国家关于老干部离休金、医药费、书报费、劳模补贴、丧葬抚恤费、遗属生活补贴等各项经费政策，保障离休干部“三个机制”健康运转，确保离休金100%社会化发放，医药费实报实销，财政支持有力。二是集中组织老干部开展健康体检。逐一完善了老干部健康档案。同时企管办还协调市医保中心、财政局、人社局有效解决了老干部普遍关心的医疗定点医院等就医服务等方面的问题。三是认真开展困难老干部帮扶工作。注重加强对困难老干部的帮扶，老干部生活质量逐年提升改善。今年通过走访调查、摸清底数、综合研判，将孤寡、特困、瘫痪在家、长期住院老干部登记造册，通过走访慰问、专项补助、特事特办等途径针对性帮扶.帮扶孤寡老干部、特困老干部、瘫痪在家老干部、长期住院老干部、困难老干部党员等。

  （四）项目名称：落实所属离休干部政治待遇经费

预算绩效目标：继续认真落实老干部的政治待遇，安排部署党建工作会议暨支部书记培训班，支部书记培训暨学习，年终考评暨支部书记培训学习，主题活动（七一、八一活动等），离休支部党组织工作经费，离休干部支部书记、副书记、委员工作补贴。编辑出版《金秋信息》。组织离休干部参观考察。为离休干部送书送学上门。敬老爱老报告会一次。建设离休干部党员之家及网上实景荣誉展馆。庆祝建党100周年系列活动。召开离休干部第三次党代会。

   （五）项目名称：全市老干部综合服务经费

预算绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，进一步做好离退休干部服务工作，进一步引导离退休干部为昆明高质量发展增添正能量，在继承中创新，在创新中发展，着力推动老干部工作高质量发展，为推动区域性国际中心城市建设作出新的更大贡献。一是彻落实全国全省老干部工作会议精神，加强老干部工作的领导；二是加强老干部工作目标管理，确保老干部政治、生活和各项待遇得到全面落实；三是加强新闻宣传，强化离退休干部政治引领、思想建设和党组织建设，引导和激励更多离退休干部为党和人民的事业传播好声音，为区域性国际中心城市贡献正能量。四是加强老干部工作部门和队伍建设，以新能力适应新时代，新担当推动新作为，更好地为离退休干部、党和国家服务。

  （六）项目名称：市级老干部生活待遇经费

预算绩效目标：认真落实离退休干部生活待遇落实，确保离退休干部各项生活待遇经费按时足额发放到位。制定《昆明市离休干部精准服务管理办法（试行）》，将高龄、独居、失能、困难、重病、异地安置老干部等十类对象作为精准服务对象，围绕政治上关心、生活上照顾、组织生活、作用发挥、医疗保障、困难帮扶、助老服务、善后工作、建档立册等十个方面实施精准服务；印制《昆明市离休干部精准服务手册》，对全市离休干部54项基础信息及个人需求信息进行全员采集和“建档立卡”。制定《昆明市离退休干部“六必访”制度》，实施重大节日、生病住院、特殊困难、家庭变故、寿终离世、高寿生日等“六必访”亲情服务。

  （七）项目名称：市级老干部政治待遇经费

预算绩效目标：一是认真贯彻落实政治待遇八项制度。老干部及时了解市委主要工作，办好离退休干部情况通报会2次（上半年一次，下半年一次），开展市级老领导就近就地参观考察2次（上半年一次，下半年一次）。二是以学习十九大精神为主线，加强离退休干部思想政治建设。举办昆明市离退休干部党支部书记培训班1次，举办昆明市市级老领导读书班1次，全市副县级以上离退休干部读书班1期。三是抓住正能量活动这条主线，切实开展正能量活动。组织全市副县以上离退休干部就近就地参观考察活动，开展好“展示阳光心态、体验幸福春城、畅谈昆明发展”活动1次，组织市级老领导党性教育和健康休养1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、政治待遇指根据中共中央组织部《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发〔1990〕5号）文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。

3、生活待遇指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限。就是认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。

4、老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。

5、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站2021年机关运行经费安排771.17万元，与上年对比减少1606.36万元，主要原因分析离休干部护理费从我局预算转至昆明市社会保险局预算。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站基本支出1951.70万元，与上年对比减少1776.23万元，增减变化的原因主要是：

1.离休人员护理费从我局预算变为由昆明市社会保险局预算转出金额1528.30万元。

2.昆明市关心下一代工作委员会办公室的基本支出预算工作由该单位自行完成。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站项目支出339.61万元，与上年对比减少139.18万元，增减变化的原因主要是：

1.全市党建及教育经费不再做预算。

 附件3：2021年部门预算公开情况表（本级）