昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2021年预算

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第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2021年部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对干休所副厅以上离休干部的服务与管理；

2.负责组织离退休老干部开展各类活动，并负责接待和提供场所；

3.负责副县以上离休干部、退休干部的阅文工作；

4.负责各县（市）区、市级各机关单位老干部活动中心（室）业务的指导与协调；

5.负责市级机关干休所老干部的日常服务和管理，并提供相应的服务保障、医疗保健、组织文体娱乐活动等；  

6.负责市属离退休老干部社团的管理工作；

7.负责昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作；

8.负责履行市级离退休干部党员的教育和服务职能。

（二）机构设置情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）位于昆明市环城东路123号鼓楼街道办事处栗树头社区，成立于1985年7月,隶属于中共昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站, 1989年6月与市老干部活动中心合并为副县级事业单位,实行一套班子两块牌子。2003年10月，明确为参公管理副县级事业单位，核定事业编制40名（其中：管理人员编制22名，工勤人员编制18名），内设办公室、活动科、服务科（下辖车队、医务室），均为副科级。2012年，按市编办批复，内设机构规格由副科级调整为正科级，内设机构由原来的3个核定为5个，分别为办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。2014年经市编办批复同意加挂昆明老年大学呈贡校区牌子,开展老年大学教学工作。2017年6月经昆明市委编办批复同意加挂昆明市离退休干部党员教育活动中心牌子，履行市级机关离退休干部党员教育和服务职能。    

（三）重点工作概述

1.喜迎建党100周年，组织开展系列活动。

紧紧围绕建党100周年，组织开展系列活动，打造红色“芳华年”：举办昆明市离退休干部庆祝建党100周年文艺演出、书画展览、诗歌朗诵、红歌会、文艺展演等系列活动，推进“正能量活动”品牌建设。

2.统一思想提高认识，确保改造提升项目如期竣工。

把离退休干部党员教育活动中心改造提升项目作为重点工作之一，全力推进干休所转型发展基础设施建设。一是综合管理处严格落实目标责任，发挥好日常统筹协调、牵头主抓作用，各处室加强联动配合，倒排时间表，共同处理、有序推进各项工作，确保离退休干部党员教育活动中心尽早建成投入使用。二是坚持问题导向，统一思想，按计划协助盘龙区建投公司完善相关手续，并解决好项目建设过程中存在的困难和问题，全力加快项目建设步伐。三是严格按照有关规定和文件要求，做好设备采购和安装调试工作，补齐短板，完善干休所暨离退休干部党员教育活动中心功能配套。

3.进一步推进“315”工程和示范活动中心（室）建设。

进一步树立精品意识，充分发挥示范引领作用，加强协调联动，严格按照标准化、规范化要求建好活动阵地，验收授牌“示范活动中心（室）”，体现创新、突出特色，加强老干部阵地建设，体现党和政府对老干部的关心。

4.深化办学特色，提升老年大学教学质量和授课水平。

丰富智慧校园内涵，进一步健全完善老年大学网络报名、支付开票、扫码考勤、线上管理等功能，设置云展厅、微课堂等学习展示平台，努力打造“网上老年大学”“网上老干部党校”，推进全市老年教育资源互联互通、共建共享。充分发挥离退休干部党支部、老年大学（老干部党校）、活动中心阵地作用，分层分类开展智能手机、“金色云岭”APP、新媒体软件应用等培训班，提高老同志学网、用网水平。

5.规范设备管理制度，确保各类设备正常运行。

根据实际情况修改完善设备管理规章制度并妥善落实。及时对活动中心水电、电梯、消防安保、灯光音响、通讯网络等设施设备进行保养、维修以及更新改造。在承办大型文体比赛演出及接待活动前，主动与自来水公司和供电局联系，做好保水保电协调工作。合理编制设备维修保养及更新的预算报告，在保证各类设施设备正常运行的基础上，做到厉行节约。按照相关要求组织好每年特种设备使用及安全知识培训工作。

6.加强离退休干部信息化建设，加大对离退休干部使用信息化新媒体设备的培训力度。

结合离退休干部队伍结合的变化、社会管理方式的变化、离退休干部需求的变化，用科学化、社会化、市场化、信息化的思维创新工作，突出信息化在服务管理中的便捷功能，进一步加快离退休干部工作信息化进程，为信息化带动精准化、规范化服务奠定良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2556.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1456.1万元，政府性基金预算财政拨款1100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2556.1万元，其中:本年收入2556.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1456.1万元（本级财力1456.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出2556.1万元。财政拨款安排支出2556.1万元，其中：基本支出1051.29万元，与上年对比增加58.73万元，主要原因分析人员增加；项目支出1504.81万元，与上年对比增加322.92万元，主要原因分析昆明市离退休党员教育活动中心修缮费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

按支出功能科目分类，201一般公共服务支出1256.02万元，其中2013601行政运行851.2万元、2013699其他共产党事务支出404.81万元；208社会保障和就业支出69.41万元，其中20805行政事业单位离退休69.41万元； 210卫生健康支出73.48万元，其中2101101行政事业单位医疗39.40万元、2101103公务员医疗补助31.69万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.39万元； 221住房保障支出57.19万元，其中2210201住房公积金53.9万元，2210203购房补贴3.29万元；212城乡社区支出1100万元，其中：2121399其他城市基础设施配套费安排的支出1100万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1051.29万元，项目支出1504.81万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额240.03万元，其中：政府采购货物预算105.03万元、政府采购服务预算135万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2021年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为11次，共计接待137人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，2021年我单位将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）项目名称:离退休干部党员教育活动中心修缮改造经费1100万元；

预算绩效目标：不断满足全市离退休干部党员学习教育活动的迫切需求，使其成为为党和人民事业增添正能量的示范窗口和阵地，不断丰富离退休干部精神文化生活。

（二）项目名称:活动中心干休所老年大学管理服务项目经费115.82万元；

预算绩效目标：经费主要用于保障干休所、活动中心老干部活动学习，老年大学学习教学等工作正常运转，不断满足老干部及学员日益增长的物质精神文化需求，让老干部、学员满意。

（三）项目名称:活动中心干休所物业管理项目经费130万元；

预算绩效目标：预算绩效目标：经市财政批准采用政府采购方式对中心两地合并物业进行物业管理服务招标（服务期限1年），聘请符合资格条件的物业管理公司对昆明市老干部活动中心、干休所物业及昆明市离退休干部党员教育活动中心实施一体化管理服务。

（四）项目名称：2021年新增资产配置经费158.99万元；

预算绩效目标：因离退休老干部党员教育活动中心即将投入使用，我单位需购入一批固定资产，为离退休老干部党员教育活动提供活动服务场所，不断满足老干部及学员精神文化需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他市级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2021年本级财力安排部门机关运行经费236.82万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、老年大学等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2020年决算报表数据填列)

资产总值（固定资产为原值）1988.48万元，其中：流动资产50.96万元，固定资产原值940.66万元（房屋及构筑物561.81万元、其他固定资产378.86万元），无形资产1万元，在建工程995.86万元。

固定资产折旧总额764.31万元，其中：房屋及构筑物折旧519.49万元、其他固定资产244.82万元。无形资产摊销1万元。

资产总值（固定资产为净值）1223.17万元，其中：流动资产50.96万元，固定资产净值176.35万元（房屋及构筑物42.32万元、其他固定资产134.03万元），无形资产0万元，在建工程995.86万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年基本支出1051.29万元，与上年对比增加58.73万元，主要原因分析人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年项目支出1504.81万元，与上年对比增加322.92万元，主要原因分析昆明市离退休党员教育活动中心修缮费增加。

附件3：2021年部门预算公开情况表（以此件为准）