昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年度部门决算
目录
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和日常活动；
(2)主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；
(3)负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文；
(4)负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；
(5)负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；
(6)负责昆明老年大学呈贡校区教学管理工作。
(7)负责市离退休干部党员教育和服务工作
（二）2019年度重点工作任务介绍
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照全面建成小康社会的总体要求，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以改革创新为动力，以教育、活动、服务平台为依托，不断推动为老服务工作再上新台阶。
（1）继续做好省级、市级示范中心（室）创建相关工作，组织开展凝聚正能量全市性文体比赛活动，引导老同志永远跟党走共筑中国梦
在今年成功创建的基础上，明年继续做好省级、市级示范中心（室）创建相关工作，围绕庆祝中华人民共和国成立70周年，紧扣为党的事业增添正能量主线和“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动，组织开展丰富多彩的全市性文体比赛活动，引导老同志凝聚正能量，永远跟党走，共筑中国梦。
（2）继续强化办学特色，提升老年大学教学质量和办学水平
继续理顺老年大学工作横向纵向对接联系。继续加大老年大学形象宣传力度和完善服务设施建设，提高教学质量和办学水平，办出特色，办出水平，吸引更多优秀的专业教师投身老年教育事业，吸引更多的老年人步入老年大学课堂，进一步丰富老年人精神文化生活。
（3）继续稳步推进干休所转型发展
严格按照全局统一安排部署，做好干休所转型发展相关准备工作，在继续做好干休所老干部精准服务，亲情化服务的同时，把筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心作为明年工作的重中之重，倾力打造离退休干部党员红色教育主阵地。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人），其他人员0人。
离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年度收入合计1,047.72万元。其中：财政拨款收入1,047.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增加430124.41元，增长4.28%，增长原因为老年大学招生人数增加，生均经费增加；人员经费有所增加；项目支出增加了在建工程。
二、支出决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年度支出合计1,047.72万元。其中：基本支出831.05万元，占总支出的79.32%；项目支出216.67万元，占总支出的20.68%，其中：2013699其他共产党事务支出1986258.52元、2120803城市建设支出180426元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出831.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.22%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.67万元，占总支出的20.68%，其中：2013699其他共产党事务支出1986258.52元、2120803城市建设支出180426元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年度一般公共预算财政拨款支出1,029.68万元,占本年支出合计的98.28%。与上年对比增加3.12%,主要原因人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出885.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于人员经费及日常办公的保障等；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
8.社会保障和就业（类）支出43.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于行政事业单位养老保险及其他社会保障和就业支出；
9.卫生健康（类）支出51.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
19.住房保障（类）支出49.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.44万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，接待减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-0.62万元，增长/下降-58.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-0.62万元，增长/下降-58.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为厉行节约，接待减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.44万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.44万元。其中：
国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外老干部活动中心交流工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2019年机关运行经费支出192.97万元，与上年对比减少14.84%,主要原因为厉行节约，减少日常办公开支。部门机关运行经费主要用于日常办公开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）资产总额306.86万元，其中，流动资产72万元，固定资产210.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24.26万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.1万元，其中;流动资产减少55.96万元，固定资产减少44.18万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加18.04万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2582.75平方米，账面原值200.13万元，实现资产使用收入131.93万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额8.97万元,其中：政府采购货物支出8.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）--2019年度部门决算公开表