昆明老年大学2019年度部门决算
目录
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
（一）主要职能
为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老同志理论研究，指导各县区老年大学的办学，起好示范作用。
（二）2019年度重点工作任务介绍
根据中办发（3）号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明老年大学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明老年大学2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（待处置）。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明老年大学2019年度收入合计477.34万元。其中：财政拨款收入477.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年收入比上年减少44.55万元，主要原因是：2018年教学楼展厅、防雨设施等进行了改造，2019年减少了这些项目。
二、支出决算情况说明
昆明老年大学2019年度支出合计477.34万元。其中：基本支出423.54万元，占总支出的88.73%；项目支出53.80万元，占总支出的11.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年收入比上年减少8.59%万元，主要原因是：2018年教学楼展厅、防雨设施等进行了改造，2019年减少了这些项目。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障昆明老年大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出423.54万元。比上年减少3.38%万元，主要原因是：本年厉行节约，公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.49%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障昆明老年大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.80万元。比上年减少35.81%，主要原因是2019年项目减少。2019年项目为：教学保障费17.2万元，主要用于教学设备维护、教学楼水电及维护等保障教学正常开展的相关费用；教学管理费4.48万元，主要用于教师、班主任人员培训、班级参加全国省、市等演出费用、老干部党校经费支出；物业管理费29.6万元，主要用于教学楼物业管理费等；新增资产2.52万元，主要用于更新复印机等教学、办公设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出477.34万元,占本年支出合计的100.00%。2019年收入比上年减少44.55万元，主要原因是：2018年教学楼展厅、防雨设施等进行了改造，2019年减少了这些项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出439.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.06%。主要用于工资福利性支出111.72万元，办公费18.87万元，印刷费3.59万元，水费1.7万元，电费6.31万元，邮电费3.45万元，物管费33.2万元，差旅费5.13万元，维护费0.91万元，租赁费8.58万元，培训费2.45万元，接待费0.1万元，劳务费203.85万元，工会经费0.55万元，福利费2.56万元，其他交通费用6.72万元，其他商品和服务支出22.2万元，生活补助5.04万元，办公设备购置2.52万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出12.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于养老保险等社保缴费。
9.卫生健康（类）支出12.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于基本医疗保险、公务员补助等医保缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于住房公积金单位缴纳部分。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明老年大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.31万元，下降75.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降75.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约相关规定，严格控制支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本年度无支出。
公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.10万元。其中：
国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外老年大学交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明老年大学2019年机关运行经费支出268.88万元，比上年减少9.65%。主要原因是本年厉行节约，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费13.86万元，印刷费3.59万元，邮电费3.45万元，差旅费5.07万元，维护费0.32万元，租赁费8.02万元，培训费1.6万元，接待费0.1万元，劳务费203.55万元，工会经费0.55万元，福利费2.56万元，其他交通费用6.72万元，其他商品和服务支出19.49万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，昆明老年大学资产总额135.64万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产135.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.05万元，其中;流动资产增加0.09万元，固定资产减少31.14万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值571979.61万元；报废报损资产210项，账面原值603571万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额30.12万元,其中：政府采购货物支出2.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出27.6万元;授予中小企业合同金额27.6万元，占政府采购支出总额的92%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。
昆明老年大学表