昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）

2020年预算公开目录

第一部分昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

(1)负责组织全市离退休干部开展各类文体比赛和日常活动；

(2)主要负责“一所两院”（即环城东路123号干休所、巡津街18号院原市委老领导住所、北京路528号院原市政府老领导住所）副厅以上离休干部的服务与管理；

(3)负责干休所副县以上离休干部、退休干部的阅文；

(4)负责各县（市）区、市级机关单位老干部活动中心（室）业务的指导和协调；

(5)负责市属离退休老干部社团的指导管理工作等；

(6)负责昆明老年大学呈贡校区教学管理工作。

(7)负责市离退休干部党员教育和服务工作

  （二）机构设置情况

  昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）位于昆明市环城东路123号鼓楼街道办事处栗树头社区，成立于1985年7月,隶属于中共昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站, 1989年6月与市老干部活动中心合并为副县级事业单位,实行一套班子两块牌子。2003年10月，明确为参公管理副县级事业单位，核定事业编制40名（其中：管理人员编制22名，工勤人员编制18名），内设办公室、活动科、服务科（下辖车队、医务室），均为副科级。2012年，按市编办批复，内设机构规格由副科级调整为正科级，内设机构由原来的3个核定为5个。分别为办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。2014年经市编办批复同意加挂昆明老年大学呈贡校区牌子,开展老年大学教学工作。2017年6月经昆明市委编办批复同意加挂昆明市离退休干部党员教育活动中心牌子，履行市级机关离退休干部党员教育和服务职能。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照全面建成小康社会的总体要求，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以改革创新为动力，以教育、活动、服务平台为依托，不断推动为老服务工作再上新台阶。一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。按照中央、省委和市委的统一部署，聚焦主线，认真组织开展凝聚正能量的全市性文体比赛活动，引导老同志永远跟党走共筑中国梦。二是强化阵地建设，继续做好政治办中心、特色立校，充分发挥阵地的政治功能和社会功能。把活动开展和老年教育结合起来，夯实思想政治教育，引导广大离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。继续加大老年大学形象宣传力度和完善服务设施建设，提高教学质量和办学水平，办出特色，办出水平，吸引更多优秀的专业教师投身老年教育事业，吸引更多的老年人步入老年大学课堂，进一步丰富老年人精神文化生活。三是继续做好省级示范中心创建工作，不断提高活动中心服务管理水平。围绕“创老干部服务之先 争老干部满意之优”的工作目标，适应新常态，深化服务创特色，把活动中心打造建成老干部的文化养老的满意家园。持续发挥好市级示范中心（室）的示范引领作用，辐射带动全市建好、管好、用好活动学习阵地，大力推进制度化标准化规范化建设。四是继续稳步推进干休所转型发展。严格按照全局统一安排部署，做好干休所转型发展相关准备工作，在继续做好干休所老干部精准服务，亲情化服务的同时，把筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心作为工作的重中之重，尽快重新申请立项和做好后续工作推进，力争早日开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2174.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1202.85万元，政府性基金预算财政拨款971.6万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2174.45万元，其中:本年收入2174.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1202.85万元（本级财力1202.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款971.6万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出2174.45万元。财政拨款安排支出2174.45万元，其中：基本支出992.56万元，与上年对比增加87.58万元，主要原因分析人员增加；项目支出1181.89万元，与上年对比增加125.54万元，主要原因分析昆明市离退休党员教育活动中心修缮费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

按支出功能科目分类，201一般公共服务支出1027.61万元，其中2013601行政运行817.31万元、2013699其他共产党事务支出210.29万元；208社会保障和就业支出56.11万元，其中20805行政事业单位离退休56.11万元； 210卫生健康支出65.14万元，其中2101101行政事业单位医疗34.70万元、2101103公务员医疗补助28.31万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.13万元； 221住房保障支出54万元，其中2210201住房公积金54万元；212城乡社区支出971.6万元，其中：2121399其他城市基础设施配套费安排的支出971.6万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出817.31万元，项目支出1181.89万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.26万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年减少0.2万元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2020年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少0.2万元，下降15%，国内公务接待批次为11次，共计接待132人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，我单位在2020年“三公”经费预算基础上按比例进行了压缩调减。2020年我单位将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）项目名称:离退休干部党员教育活动中心修缮改造经费971.6万元；

预算绩效目标：不断满足全市离退休干部党员学习教育活动的迫切需求，使其成为为党和人民事业增添正能量的示范窗口和阵地，不断丰富离退休干部精神文化生活。

（二）项目名称:活动中心干休所老年大学管理服务项目经费125.66万元；

预算绩效目标：经费主要用于保障干休所、活动中心老干部活动学习，老年大学学习教学等工作正常运转，不断满足老干部及学员日益增长的物质精神文化需求，让老干部、学员满意。

（三）项目名称:活动中心干休所物业管理项目经费 65.94万元；

预算绩效目标：因上一届物管服务期限即将到期，为衔接好明年物管工作，避免服务断档，经市政府批准采用公开招标方式对中心两地合并物业进行物业管理服务招标（服务期限1年），聘请符合资格条件的物业管理公司对昆明市老干部活动中心、干休所物业实施一体化管理服务。经财政批准，根据昆财采【2018】1号文规定，2020年办理第二次续签合同。

（四）项目名称: 新中心绿化保养管理维护项目经费10万元；

预算绩效目标：根据办公会精神指示，按照政府自行采购方式聘请一家具有绿化管养资格的公司对我中心绿化进行管理养护，服务主要包含：绿化带植物的除草、松土、培土、浇水、施肥、防病、除虫、修剪、整形、防寒、部分裸露地块植被补种等工作。自行采购严格遵循政府采购办法相关规定，坚持至少三家询价，在满足服务资质要求的基础上以报价最低者为成交方，管理期间严格合同条款约定，年底进行服务验收。

（五）项目名称：2020年新增资产配置经费8.69万元；

预算绩效目标：因离退休老干部文体活动日益丰富多彩、老年大学教育学习的人数大幅增加，我单位需购入一批固定资产，为老干部提供健身、娱乐及学习活动服务，不断满足老干部及学员精神文化需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他市级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2020年本级财力安排部门机关运行经费233.75万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、老年大学等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2019年年末资产总额为：306.86万元；其中流动资产为72万元,占比23%；固定资产净值为210.6万元，占比69%,在建工程24.26万元，占比7.9%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）基本支出992.56万元，与上年对比增加87.58万元，增减变化的原因主要是：人员经费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）项目支出1181.89万元，与上年对比增加125.54万元，增减变化的原因主要是：昆明市离退休干部党员教育活动中心修缮费增加。

附件3：昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2020年预算公开情况表