昆明市企业离休干部管理办公室2020年预算公开

目录

第一部分昆明市企业离休干部管理办公室2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市企业离休干部管理办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市企业离休干部管理办公室2020年

部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  我单位成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)，隶属于中共昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站的财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别副县级。单位职责：以党和国家有关离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；离休金、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；离休干部党支部建设、思想政治工作；文体娱乐活动；丧葬、抚恤等等工作。

  （二）机构设置情况

我单位成立于2003年12月(昆编[2003]7号文件)成立之初我单位名称为“昆明市企业离休干部管理服务中心”，2007年我单位名称调整为“昆明市企业离休干部管理办公室”(昆编办复[2007]34号)。设置3个处：综合处、生活待遇处、政治待遇处。

昆编[2003]7号文件核定我单位编制8名，其中事业编制7名，工勤编制1名。由于接收人员逐步增加，服务管理难度加大，昆编[2006]18号文件增加事业编制5名。我单位现有事业编制12名，工勤编制1名。

  （三）重点工作概述

（1）、认真学习贯彻落实云组通〔2018〕23号文件、全国微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站长会议精神。采取专题辅导、业务培训、编印学习资料等形式，认真组织离休干部和老干部工作者学习，结合实际，探索新方法，积累新经验，更好推动老干部工作转型发展。

（2）、继续开展为党的事业增添正能量活动。以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题，组织离休干部开展“弘扬传统文化、培育良好家风”的活动，举办“养老、爱老、孝老”先进事迹表彰会。

（3）、着力加强离休干部思想政治建设。改进学习方式、采取支部辅导和自学的方式，组织离休干部学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，全国老干工作会议精神。结合离休干部实际，加大送学力度，编印学习资料，逐户送学上门。

（4）、加强和创新离休干部党组织建设。继续为每个离休干部党支部聘请一名党建工作保障员，形成在职党委委员，为离休干部党支部上党课制度，建设支部活动室，确保支部每季度落实好“三会一课”的内容。

（5）、全面落实离休干部生活待遇。及时落实兑现相关的离休干部生活待遇政策，及时协调有关部门解决医药报销的问题，做好困难离休干部的帮扶工作。

（6）、积极探索离休干部服务管理模式。加强对离休干部个性化、精细化服务、人文关怀、送学上门和精神慰藉，充分利用网点工作人员和社区助老员做好离休干部的服务工作，重点做好孤寡、独居、失能的离休干部的服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市企业离休干部管理办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2880.18万元，其中：一般公共预算财政拨款2880.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少219.33万元，主要原因分析：随着时间的推移，离休干部年龄越来越大，健在的离休干部数量减少，其每月3300元的生活补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2880.18万元，其中:本年收入2880.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2880.18万元（本级财力2880.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少219.33万元，主要原因分析：随着时间的推移，离休干部年龄越来越大，健在的离休干部数量减少，其每月3300元的生活补助减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2880.18万元。财政拨款安排支出2880.18万元，其中：基本支出2691.80万元，与上年对比减少94.42万元，主要原因分析随着时间的推移，离休干部年龄越来越大，健在的离休干部数量减少，其每月3300元的生活补助减少；项目支出188.38万元，与上年对比减少124.91万元，主要原因分析遗属生活补助,2019年此款列入项目，2020年调整至基本支出，故减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201－36，主要反映其他共产党事务支出，支出2815.40万元。

208–05，主要反映行政事业单位离退休，支出21.72万元。

208–07，主要反映财政对其他社会保险基金的补助，支出0.32万元。

210–11，主要反映行政事业单位医疗，支出19.84万元。

221–02，主要反映住房改革支出，支出22.90万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2691.80万元，项目支出188.38万元）。

501，主要反映机关工资福利支出，支出272.10万元；

502，主要反映机关商品和服务支出，支出218.41万元；

309，主要反映对个人和家庭的补助支出，支出2453.03万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

“2020年昆明市企业离休干部管理办公室无政府采购预算”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市企业离休干部管理办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市企业离休干部管理办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市企业离休干部管理办公室2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市企业离休干部管理办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：落实所属离休干部生活待遇经费

坚持“基本政治待遇不变，生活待遇略微从优，注意很好地发挥作用”原则，做好离休干部服务保障工作，坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事。一是依据云南省委组织部、省委老干局《关于进一步做好离休干部服务管理工作的通知》（云组通[2018]23号》文件精神，坚持做到“五必访”，即春节老年节和重要纪念日及重大庆典时节必访、生病住院必访、有特殊困难必访、家庭发生重大变故必访、离休干部去世必访，故申报春节慰问经费、中秋节慰问经费、国庆节慰问经费、敬老节慰问经费、生日慰问、住院慰问经费、急救车费、病故慰问经费、特困慰问、走访慰问易地老干部经费等支出。二是依据劳动人事部印发关于《贯彻国务院关于老干部离职休养规定中具体问题的处理意见》的问题解答的通知》，申报离休干部回乡探亲经费。三是《云南省人民政府批转省总工会关于云南省劳动模范和先进工作者待遇若干规定的通知》（云政发（1997）202号），申报劳模补贴经费。四是依据昆明市保健委员《关于组织2016年昆明市干部健康体检工作的通知》昆干健办〔2016〕3号，申报离休干部体检经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室机关运行经费30.03万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

办公桌椅、电脑等固定资产15.70（计提折旧后）万元，流动资产218.93万元，资产合计234.63万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室基本支出2691.80万元，与上年对比减少94.42万元，增减变化的原因主要是：

1.随着时间的推移，离休干部年龄越来越大，健在的离休干部数量减少，其每月3300元的生活补助减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市企业离休干部管理办公室项目支出188.38万元，与上年对比减少124.91万元，增减变化的原因主要是：

1.遗属生活补助,2019年此款列入项目，2020年调整至基本支出，故减少。

附件3：部门预算公开情况表（样表）