昆明老年大学2020年预算公开

目录

第一部分昆明老年大学2020年部门预算编制说明

第二部分昆明老年大学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明老年大学2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老同志理论研究，指导各县区老年大学的办学，起好示范作用。

  （二）机构设置情况

昆明老年大学下设教研教务处、办公室。机构编制8人，实有在职人员7人。

  （三）重点工作概述

根据中办发（3）号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。

离退休人员 2人，其中：退休 2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 514.12万元，其中：一般公共预算财政拨款514.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少10%，主要原因分析按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 514.12万元，其中:本年收入514.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.12万元（本级财力514.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少10%，主要原因分析按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 514.12万元。财政拨款安排支出 514.12万元，其中：基本支出427.78万元，与上年对比减少16.76%，主要原因分析：按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出；项目支出86.34万元，与上年对比增加9.85%，主要原因分析：新增资产金额比上年增加。根据教学需要，2020年报告厅舞台灯光、音响设备更新，新增教学电教一体机设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3601（款）”支出389.35万元，主要反映基本的支出；“201（类）－3699（款）”支出86.34万元，主要反映项目的支出；“208（类）－0505（款）”支出12.67万元， 主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出； “210（类）－1101（款）”支出7.84万元，主要反映基本医疗保险单位缴费的支出；“210（类）－1103（款）”支出4.47万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“210（类）－1199（款）”支出0.34万元，主要反映重特病单位缴费的支出；“221（类）－0201（款）”支出13.11万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，支出分别列：基本工资30.3万元，津贴补贴45.78万元，奖金47.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.67万元，职工基本医疗保险缴费7.84万元，公务员医疗补助缴费3.48万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金13.11万元，办公费24.5万元，印刷费3万元，水费2.24万元，电费6.4万元，邮电费4.72万元，物业管理费37.44万元，差旅费1.47万元，维修（护）费3.12万元，租赁费8.5万元，培训费3.04万元，公务接待费1.78万元，劳务费194.1万元，工会经费0.61万元，福利费2.1万元，其他交通费用7.39万元，其他商品和服务支出17.12万元，退休费5.04万元，医疗费补助1.07万元，办公设备购置31.24万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金64.24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明老年大学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明老年大学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

昆明老年大学2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为41次，共计接待125人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明老年大学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无市级重点项目。本单位一般预算项目如下：

1、项目名称：教学管理专项经费。

预算绩效目标：（1）为进一步提高业务技能，加强教学管理及服务工作，计划年内组织一次全体教师、班主任及工作人员业务培训会。（2）不断提高教学质量，丰富校园文化生活，让老同志“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，积极组织开展班级活动。（3）为认真贯彻执行终身教育体系，发展老年教育，建成正规化、科学化、示范化老年大学，不断开拓创新、与时俱进，组织专题知识讲座。（4）组织安排研究计划、课题，到各县区老年大学进行老年教育专题调研。

2、项目名称：教学保障专项经费。

预算绩效目标：昆明老年大学经市政府批准成立到现在已经31年，现已发展成为一所多学科、多层次的老年大学，招生规模近万多人次，在教学工作中后勤工作是保障教学正常运行的重要工作。按照年度工作计划，做好学校后勤保障工作，确保学校教学工作有序开展。

3、项目名称：教学楼物业管理服务专项经费。

预算绩效目标：改善现有老年大学的办学条件，提升教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强社会服务能力。根据年度工作计划，做好物业管理服务的实施工作，确保工作任务完成。

4、项目名称：2020年新增资产配置经费。

预算绩效目标：（1）报告厅灯光、音响设备采购：我校报告厅面积500平方米，于2009年投入使用，是老年大学展示教学成果和市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站结全市老干部进行学习培训的主要场所，由于使用频繁，年限较长，设备老化情况严重，故障频发，为保证报告厅正常使用，拟更换部分灯光、音响设备。（2）教学一体机三台：随着科技的发展，教师授课日益电教化，为保障教学正常进行，拟购置三台教学一体机。（3）音频教学一体机四台：教学部分舞蹈教室音响设备使用已超过12年，损环严重，为保障教学正常进行，拟购置音频教学一体机四台。

九、其他公开信息

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我局公务用车指用于服务离退休老干部出行的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。

5、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明老年大学2020年机关运行经费安排260万元，与上年对比，减少了3%，主要原因分析按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额620.94万元，其中：流动资产0.31万元，固定资产原值620.63万元（其中：房屋构筑物138.43万元，汽车20万元，其他固定资产462.2万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明老年大学基本支出428万元，与上年对比减少90.94万元，增减变化的原因主要是：

按照厉行节约等相关规定，缩减了单位部分支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明老年大学项目支出86万元，与上年对比增加7.74万元，增减变化的原因主要是：

1.新增报告厅舞台灯光、音响设备；

2.新增教学教学一体机设备。

附件2：2020年部门预算编制说明 (昆明老年大学)