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昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2023年预算公开目录
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责对干休所副厅以上离休干部的服务与管理；
2.负责组织离退休老干部开展各类活动，并负责接待和提供场所；
3.负责副县以上离休干部、退休干部的阅文工作；
4.负责各县（市）区、市级各机关单位老干部活动中心（室）业务的指导与协调；
5.负责市级机关干休所老干部的日常服务和管理，并提供相应的服务保障、医疗保健、组织文体娱乐活动等；
6.负责市属离退休老干部社团的管理工作；
7.负责昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作；
8.负责履行市级离退休干部党员的教育和服务职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。所属单位1个，分别是：
1.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
（三）重点工作概述
2023年，活动中心将进一步统一思想认识，提升服务和教学质量，推进转型发展，努力开创新时期老干部活动和党建工作新局面，实现老干部工作升级发展。
1、主动适应老干部工作新形势，逐步完善市离退干部党员教育活动中心运行模式。突出其“政治性、示范性、开放性”特性，有效承担全市离退休干部党组织落实党建制度、加强党员教育管理、促进党员发挥先锋模范作用的任务，坚持“政治引领”服务党组织，根据需求深化服务项目，丰富学习内容，充分融合优良传统、红色经典和网络资源在学习教育中的作用，推进离退休干部党组织党建活动场所共享、教育学习内容共享、正能量活动信息共享。
2、主动围绕中心服务大局，进一步筑牢阵地建设丰富老干部精神文化生活。充分发挥示范创建引领作用，加强协调联动，严格按照标准化、规范化要求建好活动阵地，复核验收授牌“示范活动中心（室）”，持续强化老干部阵地建设。围绕主题，开展系列正能量活动，推进活动品牌建设，深化离退休干部精神文化养老。
3、主动适应驻所老干部新特点，持续推进服务管理工作精准化。强化职业观念，加强干部职工思想教育，树立“老干部健在、工作无时无处不在”的思想，以善始善终的态度完成好组织交给的任务，确保服务管理尽心尽情全面到位。建立亲情服务、上门服务制度，加强对“双高期”老干部的精神慰藉和人文关怀，时时传递党委、政府对离休干部的关怀和关爱。
4、主动深化办学特色，打造老年大学教学精品课程
坚持以离退休干部实际需求为导向，针对退休老干部群体需求多样化的特点，着重试验开办老干部大学精品班，以小班制为基础，课程根据需求设定，实现学校办学内容多样化、教学方式特色化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1643.09万元，其中：一般公共预算1643.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少274.58万元，下降14.32%，主要原因为：本着厉行节约原则，大力优化支出结构，进一步压减一般性支出，缩减经费，离退休干部党建教育活动中心基建项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1643.09万元，其中:本年收入1643.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1643.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少274.58万元，下降14.32%，主要原因为：本着厉行节约原则，大力优化支出结构，进一步压减一般性支出，缩减经费，离退休干部党建教育活动中心基建项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1643.09万元。财政拨款安排支出1643.09万元，其中：基本支出1056.47万元，与上年对比减少20.52万元，下降1.91%，主要原因坚持厉行节约，缩减公用经费支出；项目支出586.62万元，与上年对比减少254.06万元，下降30.22%，主要原因为：本着厉行节约原则，大力优化支出结构，缩减经费，离退休干部党建教育活动中心基建项目经费减少。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
2013601-行政运行支出761.50万元（基本支出761.50万元），主要反映单位人员支出，日常公用经费及离退休人员日常公用经费支出；
2013699-其他共产党事务支出267.57万元（项目支出267.57万元），主要反映单位其他事务日常运行支出；
2080501-行政单位离退休支出73.08万元（基本支出73.08万元），主要反映单位退休人员相关支出；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.58万元（基本支出67.58万元），主要反映单位人员养老保险社会保障缴费支出；
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元（基本支出19.79万元），主要反映单位人员职业年金缴费支出；
2101101-行政单位医疗支出54.19万元（基本支出54.19万元），主要反映单位人员行政基本医疗保险社会保障缴费支出；
2101103-公务员医疗补助支出21.12万元（基本支出21.12万元）主要反映单位人员公务员医疗统筹社会保障缴费支出；
2101199-其他行政事业单位医疗支出2.29万元（基本支出2.29万元），主要反映单位人员及退休人员重特病医疗统筹社会保障缴费支出；
2129999-其他城乡社区支出319.05万元（项目支出319.05万元），主要反映单位除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出；
2210201-住房公积金支出56.92万元（基本支出56.92万元），主要反映主要用于单位职工住房公积金缴纳。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1056.47万元，项目支出586.62万元）。
301工资福利支出728.62万元（其中基本支出728.62万元）；
30101基本工资137.08万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；
30102津贴补贴200.13万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；
30103奖金189.20万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费67.58万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
30109职业年金缴费19.79万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
30110职工基本医疗保险缴费33.38万元，主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
30111公务员医疗补助缴费21.12万元，主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；
30112其他社会保障缴费3.41万元，主要反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出；
30113住房公积金56.92万元，主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
302商品服务支出501.53万元（其中基本支出233.96万元，项目支出267.57万元）；
30201办公费37.15万元（其中基本支出17.11万元，项目支出20.04万元），主要反映机关事业单位办公费支出；
30202印刷费0.5万元（其中项目支出0.5万元），主要反映机关事业单位印刷费支出；
30205水费16.56万元（其中基本支出7.56万元，项目支出9.00万元），主要反映单位的自来水水费支出；
30206电费18.33万元（其中基本支出9.33万元，项目支出9.00万元），主要反映单位电费支出；
30207邮电费2.98万元（其中基本支出2.98万元），主要反映机关事业单位邮电费支出；
30209物业管理费138.95万元（其中基本支出3.46万元，项目支出135.49万元），主要反映单位相关物业管理费的支出；
30211差旅费7.05万元（其中基本支出6.05万元，项目支出1.00万元），主要反映机关事业单位差旅费支出；
30213维修（护）费43.61万元（其中基本支出20.61万元，项目支出23.00万元），主要反映机关事业单位维修（护）费支出；
30215会议费1.36万元（其中项目支出1.36万元），主要反映机关事业单位会议费支出；
30216培训费1.15万元（其中基本支出1.15万元），主要反映机关事业单位培训费支出；
30217公务接待费1.1万元（其中基本支出1.1万元），主要反映机关事业单位公务接待费支出；
30226劳务费113.20万元（其中基本支出108.80万元，项目支出4.4万元），主要反映单位用工人员劳务费用支出；
30227委托业务费49.50万元（其中项目支出49.50万元），主要反映机关事业单位委托业务费支出；
30228工会经费2.74万元（其中基本支出2.74万元），主要反映机关事业单位工会经费支出；
30229福利费13.88万元（其中基本支出9.60万元，项目支出4.28万元），主要反映机关事业单位福利费支出；
30239其他交通费用31.75万元（其中基本支出31.75万元），主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出；
30299其他商品服务支出21.74万元（其中基本支出11.74万元，项目支出10.00万元），主要反映上述科目未包括的日常公用支出。
303对个人和家庭的补助93.89万元（其中基本支出93.89万元）；
30305生活补助73.08万元（其中基本73.08万元），主要反映机关事业单位离退休人员生活补助支出、遗属生活补助支出；
30307医疗费补助20.81万元（其中基本支出20.81万元），主要反映机关事业单位退休公务员医疗统筹、退休重特病医疗统筹支出。
30906资本性支出（基本建设）-大型修缮319.05万元（其中项目支出319.05万元），主要反映单位大型修缮支出。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额135.99万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算135.99万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年减少0.9万元，下降45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年和2023年均未安排预算支出，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少0.9万元，下降45%，2022年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因为：厉行节约，全面落实“过紧日子”要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0..0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
2022年和2023年均未安排预算支出，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、活动中心干休所物业管理项目经费项目目标为：聘请符合资格条件的物业管理公司对两个活动中心、干休所、一所两院物业实施一体化管理服务，为进入活动中心、干休所、一所两院老干部、老年大学学员提供一个舒适满意的环境。
2、活动中心干休所老年大学管理服务项目经费项目目标为：落实活动中心、干休所、老年大学设施设备维修维护工作，活动中心内部配置了老干部健身、文体活动、老年大学教学设施和设备，同时有完善场馆水、电、暖、电梯、消防、安防、灯光、音响、通讯、网络等设施设备。为保障各项设施设备正常运转，有力做好老干部服务工作，加强各项基础设施设备的检修维护工作,保障好活动中心各项主体工作顺利开展，为全市老干部、离退休干部党员及老年大学学员打造良好的活动学习环境。让市级机关干休所离退休干部对住所休养条件、文体活动、阅文活动和各项服务工作满意；圆满完成全市离退休干部各项文体活动和比赛；顺利开展昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作; 保障干休所、活动中心老干部活动学习，老年大学学习教学等工作正常运转，保障市离退休干部党员教育和服务工作顺利开展，让老干部、学员满意。设计、规划、完善党员教育活动中心展厅。
3、离退休干部党员教育活动中心修缮改造经费项目目标为：积极推进市级机关干休所向离退休干部党员教育活动中心转型发展，在继续做好干休所老干部精准服务，亲情化服务的同时，把筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心作为工作的重中之重，加快昆明市离退休干部党员教育活动中心项目建设步伐，力争早日完工投入使用。项目由市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站委托盘龙区人民政府牵头组织实施代建，由盘龙区人民政府指定区属国有企业区建投公司作为实施主体负责具体实施。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2023年机关运行经费安排233.96万元，与上年对比减少5.20万元，下降2.17%，主要原因为：人员减少导致按人员数量和定额标准计算的机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）资产总额5039.45万元，其中，流动资产62.30万元，固定资产1438.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2227.00万元，无形资产1312.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少121.15万元，其中固定资产增加26.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000128700400111
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门预算公开表20230226090243441