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昆明老年大学2023年预算公开目录
第一部分 昆明老年大学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明老年大学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明老年大学2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老同志理论研究，指导各县区老年大学的办学，起好示范作用。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教研教务处、办公室。所属单位1个，分别是：
1.昆明老年大学
（三）重点工作概述
根据中办发（3）号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 487.43万元，其中：一般公共预算487.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.2万元。
与上年对比财务总收入减少22.79万元，下降4.47%；与上年对比一般公共预算收入减少22.99万元，下降4.51%,。主要原因为：本着厉行节约原则，大力优化支出结构，缩减经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入487.43万元，其中:本年收入487.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少22.99万元，下降4.51%，主要原因为：本着厉行节约原则，大力优化支出结构，缩减经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 487.43万元。财政拨款安排支出 487.23万元，其中：基本支出432.68万元，与上年对比减少18.34万元，下降4.07%，主要原因是厉行节约，缩减公用经费；项目支出54.55万元，与上年对比减少4.65万元，下降7.85%，主要原因为：本着厉行节约原则，大力优化支出结构，缩减经费。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
2013601-行政运行支出388.59万元（基本支出388.59万元），主要反映单位人员支出，日常公用经费及离退休人员日常公用经费支出；
2013699-其他共产党事务支出54.55万元（项目支出54.55万元），主要反映单位其他事务日常运行支出；
2080501-行政单位离退休支出7.56万元（基本支出7.56万元），主要反映单位离退休人员相关支出；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元（基本支出12.67万元），主要反映单位人员养老保险社会保障缴费支出；
2101101-行政单位医疗支出8.41万元（基本支出8.41万元），主要反映单位人员行政基本医疗保险社会保障缴费支出；
2101103-公务员医疗补助支出3.96万元（基本支出3.96万元）主要反映单位人员公务员医疗统筹社会保障缴费支出；
2101199-其他行政事业单位医疗支出0.43万元（基本支出0.43万元），主要反映单位人员及退休人员重特病医疗统筹社会保障缴费支出；
2210201-住房公积金支出11.06万元（基本支出11.06万元），主要反映主要用于单位职工住房公积金缴纳；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出432.68万元，项目支出54.75万元）。
301工资福利支出137.04万元（其中基本支出137.04万元）；
30101基本工资27.98万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；
30102津贴补贴38.61万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；
30103奖金35.99万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费12.67万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
30110职工基本医疗保险缴费6.26万元，主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
30111公务员医疗补助缴费3.96万元，主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；
30112其他社会保障缴费0.52万元，主要反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出；
30113住房公积金11.06万元，主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
302商品服务支出340.68万元（其中基本支出285.93万元，项目支出54.75万元）；
30201办公费43.33万元（其中基本支出32.58万元，项目支出10.75万元），主要反映机关事业单位办公费支出；
30205水费2.19万元（其中基本支出2.19万元），主要反映单位的自来水水费支出；
30206电费4.31万元（其中基本支出4.31万元），主要反映单位电费支出；
30207邮电费5.56万元（其中基本支出5.56万元），主要反映机关事业单位邮电费支出；
30209物业管理费2.65万元（其中基本支出0.65万元，项目支出32.00万元），主要反映单位相关物业管理费的支出；
30211差旅费1.13万元（其中基本支出1.13万元），主要反映机关事业单位差旅费支出；
30213维修（护）费3.36万元（其中基本支出1.36万元，项目支出2.00万元），主要反映机关事业单位维修（护）费支出；
30214租赁费8.15万元，（其中基本支出4.15万元，项目支出4.00万元），主要反映单位租赁费的支出；
30215会议费2.00万元（其中基本支出2.00万元，），主要反映机关事业单位会议费支出；
30216培训费2.21万元（其中基本支出0.21万元，项目支出2.00万元），主要反映机关事业单位培训费支出；
30217公务接待费0.5万元（其中基本支出0.5万元），主要反映机关事业单位公务接待费支出；
30226劳务费213.84万元（其中基本支出213.84万元），主要反映单位用工人员劳务费用支出；
30227委托业务费5.50万元（其中基本支出1.50万元，项目支出4.00万元），主要反映机关事业单位委托业务费支出；
30228工会经费0.55万元（其中基本支出0.55万元），主要反映机关事业单位工会经费支出；
30229福利费1.80万元（其中基本支出1.80万元），主要反映机关事业单位福利费支出；
30239其他交通费用6.40万元（其中基本支出6.40万元），主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出；
30299其他商品服务支出7.18万元（其中基本支出7.18万元），主要反映上述科目未包括的日常公用支出。
303对个人和家庭的补助9.71万元（其中基本支出9.71万元）；
30305生活补助7.56万元（其中基本7.56万元），主要反映机关事业单位离退休人员生活补助支出、遗属生活补助支出；
30307医疗费补助2.15万元（其中基本支出2.15万元），主要反映机关事业单位退休公务员医疗统筹、退休重特病医疗统筹支出。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明老年大学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明老年大学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年和2023年均未安排预算支出，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明老年大学2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，2022年国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。
下降原因为：厉行节约，全面落实“过紧日子”要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明老年大学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
2022年和2023年均未安排预算支出，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、教学保障专项经费项目目标为：按照年度工作计划落实设施设备维修维护工作，做好学校后勤保障工作，对校内设施设备（电子钢琴、电子琴、电脑、电梯等）进行常规维修维护，打造良好的学习环境，确保教学工作有序开展。
2、教学楼物业管理服务经费项目目标为：根据年度工作计划，做好物业管理服务的实施工作，物业管理服务主要用于教学楼日常设备零星维护，教学楼保洁和安全保障(包含3个保洁、2个保安），确保教学楼正常运转，保证校园卫生、安全，让老年学员满意。
3、教学管理专项经费项目目标为：为进一步提高业务技能，加强教学管理及服务工作，计划年内组织一次全市老年大学工作人员业务培训会。不断提高教学质量，丰富校园文化生活，让老同志“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，积极组织开展班级活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明老年大学2023年机关运行经费安排285.93万元，与上年对比减少21.23万元，下降6.91%，主要原因厉行节约，缩减机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明老年大学资产总额85.98万元，其中，流动资产2.24万元，固定资产83.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.37万元，其中固定资产减少21.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000128700200111
昆明老年大学部门预算公开表20230227111942691