监督索引号53010000128700500000
昆明市企业离休干部管理办公室2023年预算公开目录
第一部分 昆明市企业离休干部管理办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市企业离休干部管理办公室2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市企业离休干部管理办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位成立于2003年12月，隶属于中共昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站的财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别副县级。单位职责：负责昆明市市属企业改制和转制的238家企业的离休干部的服务和管理工作。坚持以党和国家有关离休干部“政治待遇不变，生活待遇略为从优”的基本原则和具体政策为依据，做好市属企业离休干部各项待遇全面落实和日常管理服务工作。包括落实所属离休干部政治待遇的“八项制度”；离休干部思思想政治工作；党支部建设、文体娱乐活动；生活待遇方面：离休金、医疗费的保障；专项经费的申报、管理、使用和发放；丧葬、抚恤发放以及善后处理等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合处、政治待遇处、生活待遇处。所属单位1个，分别是：
1.昆明市企业离休干部管理办公室
（三）重点工作概述
2023年中共昆明市企业离休干部管理办公室委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站党建工作部署，深入开展党史学习教育，不断提高党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥共产党员先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用，努力做好党员干部政治思想建设、党的基层组织建设、作风建设、制度建设和支部自身建设。认真贯彻落实中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅《关于进一步加强和改进离休干部工作的实施意见》的文件精神。坚持离休干部“六必访”制度（政策出台必访、重要节日必访、整寿生日必访、重病住院必访、特殊困难必访、临终去世必访）制度。具体做了以下工作：
1、党建方面：强化组织建设。学习党史既能继承发扬党的成功经验和优良传统，也能深入领悟党的方针、坚定党的信念，增强对党的认同感与归属感。昆明市企业离休干部管理办公室党委高度重视，成立以党委书记为组长的领导小组，精心部署，统一筹划，在各个支部全面展开。党委通过视屏会议系统，以第三党建工作站为主会场，其它三个个工作站为分会场召开党史学习教育动员会，党委书记做工作部署。
支部组织学习。企管办党委召开党史学习动员大会之后，12个党支部以支部大会的形式开展党史学习教育，深入学习领会习近平总书记关于党史的重要论述、学习中国共产党简史，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
倡导老干部和工作人员撰写歌颂党、歌颂人民的新材料。在畅谈的基础上，围绕中国共产党带领全国各族人民推进社会主义革命、建设、改革伟大事业，结合老干部的亲身革命经历展开。
清明继续组织网上祭奠英烈。为进一步加强爱国主义教育、革命传统教育和感恩教育，利用视频会议系统，组织四个党建工作站共十一个党支部的离休干部代表和全体干部职工，开展“清明祭英烈，共铸中华魂”网上祭扫活动。组织离休干部在四个工作站在网上观看祭扫视频，向人民英雄纪念碑献花。通过学习进一步增强了责任感和使命感，充分引导全体党员们切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。
昆明市企管办开展“我为群众办实事”实践活动，结合离休干部实际开展一对一的精准服务，切切实实为离休干部办实事解难事，让他们真真实实感受到党和政府的关心温暖。三位主要领导对应老干部家，了解老干部情况，解决实际困难。计划走访慰问15位老干部为他们解决实际困难问题。七.一走访慰问困难党员。
2、积极探索“一站两员”党建保障模式
结合企管办离休党支部书记年龄大，身体差的实际,为健全党支部职责，推进支部建设，继续引导老干部发挥正能量，企管办创新建立“一站两员”工作制度，既在原来的四个网点设立四个党建工作站，下设党建组织员和党建保障员，在职党员下到各离休干部党支部组织保障工作。定期深入党建工作站开展调查研究,全面了解党支部建设情况,注意发现和解决问题,指导党支部开展工作,规范支部建设。广泛宣传党的路线方针政策,教育引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动上级党组织各项决策部署在基层贯彻落实。
强化宣传阵地。加强企管办工作报道着力构建温馨家园，挖掘报道企管办最美老干部和最美老干人，用身边人教育身边人。紧紧围绕党史学习、习近平新时代中国特色社会主义思想等党课学习，保障离休干部足不出户在家进行政治思想学习。
为离休干部送学上门。向老干部介绍党史学习教育开展情况，鼓励老党员保持学习，永葆先进本色。完成送学上门，满足老干部党员尤其是生病在家不能出门的老党员进行党史学习、党课学习、及时了解有关新政策新规定的需要。
3、党风廉政建设工作完成情况
制订昆明市企管办党风廉政建设工作计划、实施方案。严格执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，签订党风廉政建设工作责任书。年初召开党风廉政建设工作会议，安排部署2023年党风廉政建设工作。
认真组织收看上级布置警示教育专题片，要让全体党员干部受到警示和启发。组织干部进行党纪党规培训，干部职工对照《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》等党纪法规，检视问题、自省反思、深刻剖析，以案释德、以案释纪、以案释法、以案促改。开展家风家教育活动，组织干部家属参加学习。
4、认真贯彻落实《昆明市网络舆情应急处置暂行办法》《昆明市重大事项舆情风险评估暂行办法》等制度文件，进一步建立健全网络和媒体信息宣传和信息审查制度，管理好工作内刊、微信群等新兴媒体，广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，坚守好宣传主阵地，在全社会形成“感党恩、跟党走”的良好氛围。认真组织开展民族团结进步宣传教育、反邪教宣传教育，扫黑除恶宣传教育等活动。
建党百年加强对意识形态工作的领导，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，严守政治纪律和政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强对党员干部的教育，严格遵守政治纪律和政治规矩，旗帜鲜明地反对和抵制各种错误观点和言论。在职党组织坚持每周五党日学习制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党员干部的政治敏锐性、政治鉴别力和工作能力，加强对党员干部的教育培训，认真审查教育培训内容，及时纠正不良影响的信息和言论，从根本上杜绝错误思想的侵蚀。
5、生活待遇方面：
全面落实离休干部有关生活待遇各项政策，确保离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个机制”落实到位。
组织企管办及网点工作人员对老干部工作相关政策、文件进行学习，打牢服务基础,先后开展业务培训、参加局机关组织的助老员培训等;
开展节日走访慰问。1月开展春节走访慰问。根据市委、市政府、微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站部署要求，春节前分别对独身、独居、空巢、长期住院、行动不便、家庭困难、入住养老机构、抗战老兵、厅级待遇等离休干部及遗属进行逐一走访慰问，春节前对百岁以上离休干部、红军遗属、抗战前和抗战时期入党的老党员、组织集体生日。
深入开展精准服务。通过走访慰问、电话联络，实时掌握了解离休干部动态信息，利用网点触控机和网络办公软件，及时更新离休干部家庭状况、健康信息和个人需求，第一时间全面掌握离休干部信息情况，及时为企管办开展工作提供强有力信息支撑。开展精准服务一人一策，做好电子记录及回访工作。服务上门，持续抓好走访慰问、住院探望、生日祝福等工作。
6、加强各网点线上信息服务。持续抓好网点信息化建设，实施“一人一策”，按照老干部个人需求和实际情况，量体裁衣，为他们提供法律咨询、家政服务、网络医生等线上服务，真正确保离休干部“足不出户”，便可按需得到精准服务保障。二是利用协作文档建立走访登统计、健康体检统计、月工作信息收集、已故离休干部信息登记、生日慰问信息登记等云办公工制度，真正实现让数据多跑路，工作人员少跑腿，离休干部少出门，把离休干部的各项工作都落实到位。
7、协助家属办理已故离休干部善后处理。离休干部去世，第一时间向上级报告，拟写生平，并参加已故离休干部遗体告别仪式，代表市委、市政府、微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站、企管办对老干部的去世表示沉痛哀悼、向其家属表示深切慰问。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2368.34万元，其中：一般公共预算2368.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少284.0万元，下降10.71%，主要原因为：本着厉行节约原则，大力优化支出结构，削减低效无效支出，缩减经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2368.34万元，其中:本年收入2368.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2368.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少284.0万元，下降10.71%，主要原因为：本着厉行节约原则，大力优化支出结构，削减低效无效支出，缩减经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2368.34万元。财政拨款安排支出2368.34万元，其中：基本支出2181.84万元，与上年对比减少397.75万元，下降15.42%，主要原因为：厉行节约，缩减公用经费；项目支出186.50万元，与上年对比增加113.75万元，增长156.36%，主要原因为：离休干部遗属生活补助经费增加。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
2013601-行政运行支出385.40万元（基本支出385.40万元），主要反映单位人员支出，日常公用经费及离退休人员日常公用经费支出；
2013699-其他共产党事务支出186.51万元（项目支出186.51万元），主要反映单位其他事务日常运行支出；
2080501-行政单位离退休支出1727.68万元（基本支出1727.68万元），主要反映单位人员养老保险社会保障缴费支出；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.23万元（基本支出23.23万元），主要反映单位人员养老保险社会保障缴费支出；
2101101-行政单位医疗支出11.47万元（基本支11.47万元），主要反映单位人员行政基本医疗保险社会保障缴费支出；
2101103-公务员医疗补助支出7.26万元（基本支出7.26万元）主要反映单位人员公务员医疗统筹社会保障缴费支出；
2101199-其他行政事业单位医疗支出0.79万元（基本支出0.79万元），主要反映单位人员及退休人员重特病医疗统筹社会保障缴费支出；
2210201-住房公积金支出26.00万元（基本支出26.00万元），主要反映主要用于单位职工住房公积金缴纳。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出2181.84万元，项目支出186.50万元）。
301工资福利支出263.38万元（其中基本支出263.38万元）；
30101基本工资54.23万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；
30102津贴补贴72.53万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；
30103奖金67.87万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
30110职工基本医疗保险缴费11.47万元，主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
30111公务员医疗补助缴费7.26万元，主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；
30112其他社会保障缴费0.79万元，主要反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出；
30113住房公积金26.00万元，主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
302商品服务支出263.28万元（其中基本支出190.77万元，项目支出72.51万元）；
30201办公费10.18万元（其中基本支出1.63万元，项目支出8.55万元），主要反映机关事业单位办公费支出；
30205水费0.96万元（其中基本支出0.86万元，项目支出0.1万元），主要反映单位的自来水水费支出；
30206电费0.66万元（其中基本支出0.56万元，项目支出0.1万元），主要反映单位电费支出；
30207邮电费2.58万元（其中基本支出1.02万元，项目支出1.56万元），主要反映机关事业单位邮电费支出；
30209物业管理费1.19万元（其中基本支出1.19万元），主要反映单位相关物业管理费的支出；
30211差旅费2.08万元（其中基本支出2.08万元），主要反映机关事业单位差旅费支出；
30213维修（护）费2.78万元（其中基本支出1.58万元，项目支出1.20万元），主要反映机关事业单位维修（护）费支出；
30214租赁费12.00万元（其中项目支出12.00万元），主要反映机关事业单位租赁费支出；
30216培训费0.39万元（其中基本支出0.39万元），主要反映机关事业单位培训费支出；
30217公务接待费0.19万元（其中基本支出0.19万元），主要反映机关事业单位公务接待费支出；
30226劳务费43.00万元（其中项目支出43.00万元），主要反映单位用工人员劳务费用支出；
30227委托业务费6.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出6.00万元），主要反映机关事业单位委托业务费支出；
30228工会经费1.08万元（其中基本支出1.08万元），主要反映机关事业单位工会经费支出；
30229福利费3.30万元（其中基本支出3.30万元），主要反映机关事业单位福利费支出；
30239其他交通费用12.67万元（其中基本支出12.67万元），主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出；
30299其他商品服务支出163.70万元（其中基本支出163.70万元），主要反映上述科目未包括的日常公用支出。
303对个人和家庭的补助1841.68万元（其中基本支出1727.68万元，项目支出114.00万元）；
30305生活补助1841.68万元（其中基本支出1727.68万元，项目支出114.00万元），主要反映机关事业单位离退休人员生活补助支出、遗属生活补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市企业离休干部管理办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少0.46万元，下降70.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市企业离休干部管理办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年和2023年均未安排预算支出，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市企业离休干部管理办公室2023年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.46万元，下降70.77%，2022年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因为：厉行节约，全面落实“过紧日子”要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市企业离休干部管理办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
2022年和2023年均未安排预算支出，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、已故离休干部配偶遗属生活补助资金项目目标为：单位负责昆明市市属国有企业转制改破产238家企业离休干部服务和管理工作。具体负责离休干部落实的政治待遇和生活待遇，落实离休干部政治待遇“八项制度"离休干部思想工作党支部建设、文化娱乐活动。生活待遇方面：离休金、医疗费保障、专项经费的申报管理、使用和发放，丧葬抚恤发放、遗属生活补助发放。
2、一本五点服务网点经费项目目标为：在昆明市的东、南、西、北、海口五个方位设立五个网点，招聘20余名工作人员，分片区管理服务昆明市企业离休干部。按照‘’统一指导、分级管理、单位负责、网点落实“的原则，坚持精准服务理念，加强人文关怀，做到对离休干部全方位服务，全覆盖管理，全过程关怀，坚持”六必访“（1.政策出台必访2.重要节日必访3.整寿生日必访4.重病住院必访5.特殊困难必访6.临终去世必访）为每位离休干部提供全过程，全周期的跟踪服务。为加强网点工作人员的服务能力，提升服务品质，每年对网点工资人员培训1-3次。为切实落实”六必访“网点工作人员经常打电话问候和上门问候。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市企业离休干部管理办公室2023年机关运行经费安排190.77万元，与上年对比减少16.11万元，下降7.79%，主要原因坚持厉行节约，缩减机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市企业离休干部管理办公室资产总额418.16万元，其中，流动资产398.71万元，固定资产19.45万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.24万元，其中固定资产增加10.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000128700500111
080339（本级）中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站20230223021551422