监督索引号53010000128700401000
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
部门2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）主要是负责对干休所副厅以上离休干部的服务和管理；负责组织离退休老干部开展各类活动，并负责接待和提供场所；负责副县以上离休干部、退休干部的阅文工作；负责各县（市）区、市级各机关单位老干部活动中心（室）业务的指导与协调；负责市级机关干休所老干部的日常服务和管理；并提供相应的服务保障、医疗保健，组织文化娱乐活动等；负责市属离退休老干部社团的管理工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
紧紧围绕建党100周年，组织开展系列活动，打造红色“芳华年”：举办昆明市离退休干部庆祝建党100周年文艺演出、书画展览、诗歌朗诵、红歌会、文艺展演等系列活动，推进“正能量活动”品牌建设，引导广大离退休老干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
统一思想提高认识，确保改造提升项目如期竣工。把离退休干部党员教育活动中心改造提升项目作为重点工作之一，全力推进干休所转型发展基础设施建设。一是综合管理处严格落实目标责任，发挥好日常统筹协调、牵头主抓作用，各处室加强联动配合，倒排时间表，共同处理、有序推进各项工作，确保离退休干部党员教育活动中心尽早建成投入使用。二是坚持问题导向，统一思想，按计划协助盘龙区建投公司完善相关手续，并解决好项目建设过程中存在的困难和问题，全力加快项目建设步伐。三是严格按照有关规定和文件要求，做好设备采购和安装调试工作，补齐短板，完善干休所暨离退休干部党员教育活动中心功能配套，充分服务全市离退休干部党建工作。
按照“场所标准化、管理制度化、工作规范化，活动经常化，服务精准化”示范中心建设标准要求，不断加强设施建设，完善工作机制和规章制度，进一步推进“315”工程和示范活动中心（室）建设。进一步树立精品意识，充分发挥示范引领作用，加强协调联动，严格按照标准化、规范化要求建好活动阵地，验收授牌“示范活动中心（室）”，体现创新、突出特色，加强老干部阵地建设，体现党和政府对老干部的关心。
深化办学特色，提升老年大学教学质量和授课水平。丰富智慧校园内涵，进一步健全完善老年大学网络报名、支付开票、扫码考勤、线上管理等功能，设置云展厅、微课堂等学习展示平台，努力打造“网上老年大学”“网上老干部党校”，推进全市老年教育资源互联互通、共建共享。充分发挥离退休干部党支部、老年大学（老干部党校）、活动中心阵地作用，分层分类开展智能手机、“金色云岭”APP、新媒体软件应用等培训班，提高老同志学网、用网水平，引导离退休干部坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，致力于把老年大学打造成聚集释放正能量的示范基地，把学员塑造成传播正能量的示范老人。
规范设备管理制度，确保各类设备正常运行。根据实际情况修改完善设备管理规章制度并妥善落实。及时对活动中心水电、电梯、消防安保、灯光音响、通讯网络等设施设备进行保养、维修以及更新改造。在承办大型文体比赛演出及接待活动前，主动与自来水公司和供电局联系，做好保水保电协调工作。合理编制设备维修保养及更新的预算报告，在保证各类设施设备正常运行的基础上，做到厉行节约。按照相关要求组织好每年特种设备使用及安全知识培训工作。
加强离退休干部信息化建设，加大对离退休干部使用信息化新媒体设备的培训力度。结合离退休干部队伍结合的变化、社会管理方式的变化、离退休干部需求的变化，用科学化、社会化、市场化、信息化的思维创新工作，突出信息化在服务管理中的便捷功能，进一步加快离退休干部工作信息化进程，为信息化带动精准化、规范化服务奠定良好基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员32人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2021年度收入合计2455.52万元。其中：财政拨款收入2455.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增加376.83万元，增长18.13%。增长原因为：离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目及人员经费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2021年度支出合计2455.52万元。其中：基本支出934.15万元，占总支出的38.04%；项目支出1521.37万元，占总支出的61.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。部门支出合计比上年增加376.83万元，增长18.13%，基本支出比上年增加32.92万元，增长3.65%，项目支出比上年增加343.91万元，增长29.21%。增长原因为：昆明市老干部活动中心人员经费及离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）正常运转的日常支出934.15万元。与上年对比增加32.92万元，增长3.65%。主要原因为：人员增加，故人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出728.09万元，占基本支出的77.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.06万元，占基本支出的22.06%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1521.37万元。比上年增加343.91万元，增长29.21%。增长原因为：离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目，2021年项目投入1100.00万元，主要用于离退休干部党员教育活动中心房屋主体修缮改造等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1355.52万元，占本年支出合计的55.20%。比上年增加248.43万元，增长22.44%。增长原因为：开展离退休干部党员教育活动中心投入使用前设施设备配置等工作、两院基础设施改造提升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1183.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于人员经费及日常办公的保障支出等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出52.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于行政事业单位养老保险及其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出58.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出59.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出1100.00万元，占本年支出合计的44.80%。比上年增加128.40万元，增长13.22%。增长原因为：离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出1100.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.23万元，完成预算的20.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的20.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.16万元，增长228.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长228.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因为：2020年受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，异地交流减少，2021年疫情得到有效防控，故异地交流增加，公务接待费有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.23万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出及未开展任何工作。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆，无购置。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关支出。
3.公务接待费0.23万元。其中：
国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部活动中心对外交流工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2021年机关运行经费支出206.06万元，比上年减少4.4万元，下降2.09%。主要原因是人员经费支出，部门机关运行经费主要用于日常办公开支。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门资产总额5160.60万元，其中，流动资产61.33万元，固定资产1411.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2095.86万元，无形资产1591.93万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3937.50万元，其中固定资产增加1235.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产74项，账面原值136.69万元，实现资产处置收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额202.05万元，其中：政府采购货物支出72.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出129.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（三）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
（五）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000128700401111
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）表20221027105257698