监督索引号53010000128700301000
昆明市关心下一代工作委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市关心下一代工作委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市关心下一代工作委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.用社会主义核心价值体系引领青少年，着力提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质；
2.充分发挥“五老”的优势和作用，积极配合有关部门做好关心下一代工作；
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.发挥五老作用，五老队伍建设不断壮大。广大“五老”是社会财富的创造者，是党和人民的宝贵财富，是加强青少年思想政治工作的重要力量。我们最大限度地挖掘、调动、发挥、保护广大“五老”同志的力量，投身到关心下一代事业中来。目前，全市共有2万余名“五老”志愿者，组建了银发志愿队、文体志愿队、书画志愿队、道德和法制宣传志愿队、网吧义务监督志愿队等10多支“五老”志愿队伍，常年奉献奔走于青少年工作一线，涌现出一批全国、全省的先进和典型。
2.坚持立德树人，各级关工委结合实际，开展了内容新颖、形式多样的主题教育实践活动：五华区关工委结合疫情防控工作要求，采用“小范围、多场次”“线上宣传线下听”“边走边学”等方式开展宣讲150余场，参与青少年9000余人次；盘龙区关工委结合建党100周年，开展“红领巾心向党”“童心献礼建党百年”“党的故事我来讲”等活动199场次，参与青少年12.5万人。
3.参与社会治理，青少年成长环境逐步净化。市关工委未司指导办联合政法、公安、检察、法院、司法、教育、共青团、妇联等10个部门，制定下发了《关于在全市开展未司项目工作的意见》，组织全市大力开展未成年人司法项目工作，配备法治副校长986名，建立“青少年法治教育示范基地”49个，189个法治教育宣讲团，开展青少年法律知识竞赛和宣讲活动1145场次，66.7万人次受到教育。组织“五老”帮教小组391个，参与帮教失足青少年1441名，创办未成年人观护教育基地并矫治触法未成年人42名，较好的完成了预防、询问、调查、分流、帮教等5项工作任务，先后创造了6个区县本辖区户籍未成年人“零犯罪”纪录。
4.打造“互联网+关工委”工作平台。今年9月15日“昆明市关心下一代工作委员会”微信小程序正式上线，设置了五老风采展示、品牌活动参与、先锋动态、未成年互动交流及咨询等多个平台，在展现我市关心下一代工作成效的同时，以智能化助推我市关心下一代工作开展。在小程序上，成功举办了《助力 cop15“生物多样性我参与”昆明市中小学生线上闯关活动》，通过知识竞答、趣味拼图、绘画等环节带领青少年在线了解COP15、学习生物多样性知识，活动共吸引全市近4万未成年人参与，收到“共绘生物多样性”主题投稿作品6238组，结合投稿作品原创性、阅读量、网友关注度及贴文质量，最终《关爱野生动物 保护美好家园》《我的地球母亲》等45组作品获评优秀奖，获得中国关工委网站和省关工委网站的转载刊登。录制播放了《五老讲建党百年故事》专题栏目，听众超过100万余人，其中，曾汝第、黄启后两位老同志的演讲视频被中关工委采用登载。
5.着眼创新引领，青少年科创教育成果丰硕。我市各级关工组织紧跟时代、适应新要求，围绕提高青少年科学素质和创新本领，建立“科创教育示范基地”28个，科技示范点87个，各类科技培训学校121个，聘用科技辅导员227人，开展科技培训302期，培训青少年62465人次。依托与大学城相邻的昆明市信息产业园“云上小镇”建立6个青年创新创业人才培养基地和大学生实习实践基地，成立了“创新创业协会”，2016年以来向青年创业者发放贷款1300余万元，扶持创业企业140家。
6.健全制度机制，关工委自身建设扎实推进。制定《昆明市关工委工作条例》，关工委成员单位联系制度、组织建设机制、干部培训机制、宣传工作机制、工作创新机制、工作保障机制逐步建立健全。基层关工委组织网络更加完善，全市现有基层关工委组织1712个，其中“五好”关工委1160个,大型国企和全市中小学基本建立关工委。向全国推出了“四个平台”工作品牌，成立了关工委办公室党支部和工会小组，《春城希望》杂志越办越好。重视调查研究，创新“请进来、沉下去、电话网络联系”的调查研究工作方法，连续举办11届青少年发展论坛。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市关心下一代工作委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市关心下一代工作委员会办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市关心下一代工作委员会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0.00人，退休0.00人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0.00辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市关心下一代工作委员会部门2021年度收入合计178.86万元。其中：财政拨款收入178.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计222.39万元，2021年比2020年减少19.6%。下降原因为：受疫情影响，青少年教育活动开展减少。
二、支出决算情况说明
昆明市关心下一代工作委员会部门2021年度支出合计178.86万元。其中：基本支出48.86万元，占总支出的27%；项目支出130万元，占总支出的73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计222.39万元，2021年比2020年减少19.6%。下降原因为：受疫情影响，青少年教育活动开展减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市关心下一代工作委员会机构正常运转的日常支出48.86万元，占总支出的27%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39.73万元，占基本支出的81.32%；办公室、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出4.09万元，占基本支出的8.37%；对个人和家庭的补助5.04万元，占基本支出的10.31%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市关心下一代工作委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130万元。2020年项目支出222.39万元，与上年对比减少90.39万元，下降40%，减少原因是：受疫情影响，青少年教育活动开展减少。项目支出主要用是春城希望专项经费及中华魂专项经费，通过项目表达青少年状态，宣传中央思想，引领关工委工作动态。包含春城希望专项经费10万元、青少年发展研究会专项经费16万元、司法项目办及青少年法教示范基地专项经费42万元、关工委队伍建设专项经费26万元、中华魂专项经费15万元、市关工委暨乡镇关工委返聘老领导专项经费21万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市关心下一代工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出178.86万元，占本年支出合计的100.00%。2020年昆明市关心下一代工作委员会一般公共预算财政拨款支出222.39万元，比上年减少20%。下降原因为：单位坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事，为此压缩运行经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出178.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市关心下一代工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。无2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平，主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市关心下一代工作委员会部门2021年机关运行经费支出4.09万元。因昆明市关心下一代工作委员会部门2020年机关运行经费支出未单独核算，故无法与2020年进行比较。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市关心下一代工作委员会部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。昆明市关心下一代工作委员会2021年国有资产与2020年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00 万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他市级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
监督索引号53010000128700301111
昆明市关心下一代工作委员会2021年决算公开表