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中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站（本级）2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据)
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的宏观管理与服务工作。
2、开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向市委、市政府提出建议；指导、协调、检查、督促全市各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。
3、负责全市离退休干部工作的宣传，选树先进典型。
4、负责全市离休干部政治待遇的落实；组织市级机关副县级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
5、负责接待处理全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的来信来访。
6、协同有关部门落实全市离休干部的生活待遇；协调指导全市离休干部和市级机关副县级以上退休干部的丧事和善后工作。
7、负责管理各直属单位；指导全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设和管理服务工作。
8、负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。
9、完成市委和上级部门交办的其它任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站认真贯彻落实全省离退休干工作会议精神和市委部署要求，统筹抓好离退休干部党的建设、作用发挥、服务管理等工作，推动老干部工作更好地融入全市经济社会发展大局、融入党建工作大局、融入老龄化国家战略，各项工作取得新进展新成效，离退休干部为党和人民事业增添正能量的时代价值得到充分彰显。
一是以政治建设为统领，强化政治建设，夯实思想建设，规范组织建设，引领激励老同志听党话、跟党走。充分利用全市副县级以上离退休干部专题读书班、“春城银霞之声”大讲坛、老年大学“课前十分钟”等平台和载体，采取专题辅导、集中培训、支部学习、主题党日活动、送学上门、网络推送和“云课堂”等多种形式，组织广大老同志深入学习中国共产党党史、《习近平谈治国理政》，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
二是以建党百年为主线，围绕中心增添正能量，融入大局激发新活力，聚合资源关心下一代，积极引导老同志献良策、献余热。在全市离退休干部中开展“学党史、守初心、强党性”专题培训、“学党史、颂党恩、听党话”主题党日活动、“学党史、知党情、跟党走”党史知识竞赛、“不忘初心跟党走 百米长卷庆华诞”书画摄影作品展、“永远跟党走 启航新征程”文艺演出、走访慰问“送温暖”、“光荣在党50年”纪念章颁发等系列活动，组织引导广大老同志唱响主旋律，讴歌党的百年光辉历程，以良好的精神风貌向党的百年华诞献礼。以“春城银霞人才库”为依托，加强老年人才开发力度和全市离退休干部志愿服务队伍建设。支持老同志参加关心下一代工作，持续组织“五老”志愿者走进昆明重工中学等中小学校，不断深化青少年的党史学习教育，为培养社会主义建设者和接班人作出贡献。
三是以精准服务为保障，树立精准服务理念，创新精准服务方式，提升精准服务质量，用心用情为老同志办实事、解难事。全面落实离退休干部各项待遇。在党史学习教育“我为群众办实事”实践活动中，深入开展“大走访、大调研”，广泛收集离退休干部诉求愿望，帮助老干部解决实际困难，相继对市级老领导集中居住的18号院、528号院实施用电改造、监控修缮、公用太阳能修缮和绿化修整等项目，并结合广大离休干部的集中意愿营建了“昆明市离退休干部林”，得到老干部的高度肯定和好评。
四是以优化布局为重点，扩大阵地覆盖，强化示范引领，推动融合发展，不断提升阵地建设的针对性、实效性。大力推进学习活动阵地建设，协调推进各级融合联动发展。全市新成立社区老年学校43所，新建老干部活动中心3个、活动室2个，进一步扩大老干部学习活动阵地覆盖。昆明市离退休干部党员教育活动中心如期竣工并即将投入使用，为全市离退休干部党员提供了党建引领、功能完备、寓教于乐为一体的党性教育阵地。进一步发挥老年大学、老干部活动中心主阵地作用，在学习活动的经常化、主题化、系列化上下功夫，进一步开发专业化、个性化、特色化的教学内容和活动项目，学习活动更具吸引力和针对性。
五是以“三化”建设为抓手，顺应发展趋势，增强服务意识，改进工作方式，持续推动离退休干部工作提质效、促转型。继续在信息化、精准化、规范化上下功夫，加强信息化平台建设，充分利用网站、内刊、微信公众号等平台加大信息宣传力度。严格落实离退休干部工作责任制，进一步深化项目化管理，有效推动基础工作、重点工作、创新工作提质增效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
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（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站（本级）2021年末实有人员编制21人（不含工勤编制）。其中：行政编制21人（不含行政工勤编制），事业编制0人（含参公管理事业编制0人，不含工勤编制）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人，其中含工勤人员0人）。
离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站部门2021年度收入合计2228.74万元。其中：财政拨款收入2228.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入（年初结转和结余收入）0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1826.36万元，主要原因分析：一是下属单位昆明市企业离休干部管理办公室服务的离休干部的公用经费和特需经费由我单位代报预算，2021年昆明市企业离休干部管理办公室自行申报。二是自收自支事业单位、事转企业单位离休干部的护理费由我局代报预算，2021年由昆明市社会保障局申报预算、随养老金一同发放，导致经费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站部门2021年度支出合计2228.74万元。其中：基本支出1920.04万元，占总支出的86.15％；项目支出308.70万元，占总支出的13.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；年末结转和结余0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1826.36万元，主要原因分析：一是下属单位昆明市企业离休干部管理办公室服务的离休干部的公用经费和特需经费由我单位代报预算，2021年昆明市企业离休干部管理办公室自行申报。二是自收自支事业单位、事转企业单位离休干部的护理费由我局代报预算，2021年由昆明市社会保障局申报预算、随养老金一同发放，导致经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站（本级）机构正常运转的日常支出1920.04万元。与上年对比减少1832.14万元，主要原因分析：下属单位昆明市企业离休干部管理办公室服务的离休干部的公用经费和特需经费由我单位代报预算，2021年昆明市企业离休干部管理办公室自行申报。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1848.44万元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.61万元，占基本支出的43.73％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.70万元。与上年对比增加5.8万元,主要原因分析：建党百年，新增了“七一走访慰问离退休干部”的项目。
具体项目开支及开展工作情况如下
2021年“七一”走访慰问离退休干部经费：根据中央、省、市有关文件精神，在“七一”前夕开展走访慰问离退休干部活动。此项目支出22.4万元。
新增资产配置经费项目：购买办公桌椅两套，购置碎纸机7台。此项目支出0.77万元。
市级老干部政治待遇经费项目：认真落实好离退休干部政治待遇八项制度，充分发挥他们的积极作用。加强新闻宣传，强化离退休干部政治引领、思想建设和党组织建设，引导和激励更多离退休干部为党和人民的事业传播好声音，为区域性国际中心城市贡献正能量。此项目支出44.69万元。
全市老干部综合服务经费项目：贯彻落实全国全省老干部工作会议精神，加强老干部工作的领导。加强老干部工作部门和队伍建设，以新能力适应新时代，新担当推动新作为，更好地为离退休干部、党和国家服务。此项目支出45.46万元。
老干部社团及春城银霞人才智库建设专项资金项目：举办书画展、诗词比赛、文体活动、文艺演出等各类公益活动。银发人才二次开发。此项目支出49万元。
市级老干部生活待遇经费项目：认真落实离退休干部生活待遇落实，确保离退休干部各项生活待遇经费按时足额发放到位。此项目支出146.38万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2228.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1826.36万元,主要原因分析：一是下属单位昆明市企业离休干部管理办公室服务的离休干部的公用经费和特需经费由我单位代报预算，2021年昆明市企业离休干部管理办公室自行申报。二是自收自支事业单位、事转企业单位离休干部的护理费由我局代报预算，2021年由昆明市社会保障局申报预算、随养老金一同发放，导致经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2074.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.07%。主要用于：在职人员的工资奖金支出403.47万元，维持单位日常运转及履行部门职责支出253.44万元；落实离退人员生活补贴等待遇支出1416.58万元。办公设备及专用设备购置支出0.78万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业（类）支出50.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于缴纳养老保险、职业年金单位部分。
6.卫生健康（类）支出51.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于缴纳医疗保险单位部分。
7.住房保障（类）支出52.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于在职职工住房公积金的缴存。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.00万元，支出决算为10.25万元，完成预算的32.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.72万元，完成预算的30.37%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的1.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是坚持节约原则，降低公务用车运行成本；二是受疫情影响，公务接待、老干部出行减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少28.68万元，下降73.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28.98万元，下降74.88%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长130.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是坚持节约原则，降低公务用车运行成本；二是2020年采购老干部服务用车一辆，2021年未采购。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.72万元，占94.83%；公务接待费支出0.53万元，占5.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.72万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于老干部服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.53万元。其中：
国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来昆明学习、调研、慰问的外地老干部工作者。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站部门2021年机关运行经费支出71.61万元，与上年对比减少1752.92万元,主要原因分析：2020年全市离休干部的公用经费与特需经费由我单位发放，但2021年由各单位自行列入部门预算，故2021年较上年减少1752.92万元。部门机关运行经费主要用于维持部门正常运转，为服务离退休干部提供基本保障；发放部分离休干部的公用经费与特需经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站部门资产总额354.59万元，其中，流动资产47.26万元，固定资产305.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5002.01万元，其中固定资产增加2122.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.06万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党昆明市委员会微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、政治待遇：根据中共中央组织部《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发〔1990〕5号）文件精神，要求加强离退休干部的思想政治工作，从政治上关心爱护离退休干部，坚持政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报工作、走访看望慰问老干部、有计划地组织老干部就近就地参观考察、参加重要会议、在职领导联系同级老干部。
2、生活待遇：按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限。即认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。
3、老年教育：成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。
4、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
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本级