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昆明老年大学2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明老年大学概况
一、主要职能
（一）主要职能
为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老同志理论研究，指导各县区老年大学的办学，起好示范作用。
（二）2021年度重点工作任务介绍
根据中办发（3）号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明老年大学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明老年大学
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明老年大学部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明老年大学部门2021年度收入合计360.36万元。其中：财政拨款收入360.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年减少66.74万元，下降15.63%，下降原因为：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本。
二、支出决算情况说明
昆明老年大学部门2021年度支出合计360.36万元。其中：基本支出307.42万元，占总支出的85.31%；项目支出52.94万元，占总支出的14.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年减少66.74万元，下降15.63%，下降原因为：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明老年大学正常运转的日常支出307.42万元。与上年对比减少46.62万元，下降13.17%，主要原因为：因疫情原因，本年度只开展线上教学，教师未开设线下班级，严格控制班级活动，各项支出缩减。同时，严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.33万元，占基本支出的43.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.09万元，占基本支出的56.30%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明老年大学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.94万元。与上年对比减少20.12万元，下降27.54%，主要原因为：因疫情原因，本年度只开展线上教学，教师未开设线下班级，严格控制班级活动，各项支出缩减。同时，严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本。
2021年具体项目开支及开展工作情况为：教学保障专项经费14.81万元，主要用于教学设备维护、教学楼水电及维护等保障教学正常开展的相关费用；教学管理专项经费5.49万元，主要用于教师、班主任人员培训、老干部党校经费支出；教学楼物业管理服务经费28.80万元，主要用于教学楼物业管理费保洁、安保、房屋、设备维护，会议服务等等；新增资产配置经费3.84万元，主要用于新增资产采购体温检测仪等设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明老年大学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出360.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少66.74万元，下降15.63%，减少原因为：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本。加之因疫情原因，本年度只开展线上教学，教师未开设线下班级，严格控制班级活动，各项支出缩减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出323.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用于人员经费及日常办公的保障支出等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出15.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于行政事业单位养老保险及其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明老年大学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的10.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长11.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算基本持平，主要原因是按照厉行节约相关规定，严格控制相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占10.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出及未开展任何工作。
2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关支出。
3．公务接待费支出0.10万元。其中：
国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老年大学对外交流工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明老年大学部门2021年机关运行经费支出173.09万元，与上年对比减少21.92万元，下降11.24%，主要原因是因疫情原因，开展线上教学，班级活动减少，公用经费支出减少，部门机关运行经费主要用于日常办公开支。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明老年大学部门资产总额108.35万元，其中，流动资产3.37万元，固定资产104.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.85万元，其中固定资产减少27.13万元，流动资产增加3.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值20.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额34.53万元，其中：政府采购货物支出2.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出31.80万元。授予中小企业合同金额34.53万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。
监督索引号53010000128700201111
昆明老年大学表20221027104600569