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附件2-1
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年预算公开目录
第一部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）主要是负责对干休所副厅以上离休干部的服务和管理；负责组织离退休老干部开展各类活动，并负责接待和提供场所；负责副县以上离休干部、退休干部的阅文工作；负责各县（市）区、市级各机关单位老干部活动中心（室）业务的指导与协调；负责市级机关干休所老干部的日常服务和管理；并提供相应的服务保障、医疗保健，组织文化娱乐活动等；负责市属离退休老干部社团的管理工作；负责昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作；负责履行市级离退休干部党员的教育和服务职能。
（二）机构设置情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）位于昆明市环城东路123号鼓楼街道办事处栗树头社区，成立于1985年7月,隶属于中共昆明市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站, 1989年6月与市老干部活动中心合并为副县级事业单位,实行一套班子两块牌子。2003年10月，明确为参公管理副县级事业单位，核定事业编制40名（其中：管理人员编制22名，工勤人员编制18名），内设办公室、活动科、服务科（下辖车队、医务室），均为副科级。2012年，按市编办批复，内设机构规格由副科级调整为正科级，内设机构由原来的3个核定为5个。分别为办公室、文体活动处、综合管理处、教育培训处和设备管理处。2014年经市编办批复同意加挂昆明老年大学呈贡校区牌子,开展老年大学教学工作。2017年6月经昆明市委编办批复同意加挂昆明市离退休干部党员教育活动中心牌子，履行市级机关离退休干部党员教育和服务职能。
（三）重点工作概述
2022年，活动中心将进一步统一思想认识，提升服务和教学质量，推进转型发展，努力开创新时期老干部活动和党建工作新局面，实现老干部工作升级发展。
1.主动适应老干部工作新形势，逐步完善市离退干部党员教育活动中心运行模式。突出其“政治性、示范性、开放性”特性，有效承担全市离退休干部党组织落实党建制度、加强党员教育管理、促进党员发挥先锋模范作用的任务，坚持“政治引领”服务党组织，根据需求深化服务项目，丰富学习内容，充分融合优良传统、红色经典和网络资源在学习教育中的作用，推进离退休干部党组织党建活动场所共享、教育学习内容共享、正能量活动信息共享。
2.主动围绕中心服务大局，进一步筑牢阵地建设丰富老干部精神文化生活。充分发挥示范创建引领作用，加强协调联动，严格按照标准化、规范化要求建好活动阵地，复核验收授牌“示范活动中心（室）”，持续强化老干部阵地建设。围绕主题，开展系列正能量活动，推进活动品牌建设，深化离退休干部精神文化养老。
3.主动适应驻所老干部新特点，持续推进服务管理工作精准化。强化职业观念，加强干部职工思想教育，树立“老干部健在、工作无时无处不在”的思想，以善始善终的态度完成好组织交给的任务，确保服务管理尽心尽情全面到位。建立亲情服务、上门服务制度，加强对“双高期”老干部的精神慰藉和人文关怀，时时传递党委、政府对离休干部的关怀和关爱。
4.主动深化办学特色，打造老年大学教学精品课程
坚持以离退休干部实际需求为导向，针对退休老干部群体需求多样化的特点，着重试验开办老干部大学精品班，以小班制为基础，课程根据需求设定，实现学校办学内容多样化、教学方式特色化。
二、预算单位基本情况
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人，其中： 离休0人，退休 27人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）财务总收入1917.67万元，与上年对比减少638.43万元。其中：一般公共预算1467.49万元，与上年对比增加11.39万元，增加的原因主要是：由于人员增加，人员经费及公用经费支出相对增加。政府性基金450.18万元，与上年对比减少649.82万元，减少的原因主要是：2022年拟支付昆明市离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目相关费用比2021年支付工程款项缩减。国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）财政拨款收入1917.67万元，与上年对比减少638.43万元。其中:本年收入1917.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1467.49万元，与上年对比增加11.39万元，增加的原因主要是：由于人员增加，人员经费及公用经费支出相对增加。政府性基金预算财政拨款450.18万元，与上年对比减少649.82万元，减少的原因主要是：2022年拟支付昆明市离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目相关费用比2021年支付工程款项缩减。国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2022年昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）预算总支出 1917.67万元。财政拨款安排支出1917.67万元，其中：基本支出1076.99万元，与上年对比增加25.70万元，增加的原因主要是：由于人员增加，人员经费及公用经费支出相对增加；项目支出840.68万元，与上年对比减少664.13万元，减少的原因主要是：2022年拟支付昆明市离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目相关费用比2021年支付工程款项缩减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“20136一般公共服务支出-其他共产党事务支出”1264.74万元，主要反映其他共产党事务支出，其中：
“2013601-行政运行”支出（基本支出）874.24 万元，主要用于单位人员支出，日常公用经费及离退休人员日常公用经费支出；
“2013699-一其他共产党事务支出”390.50 万元（项目支出），主要用于办公、管理服务、物业管理、维修（护）等单位其他事务日常运行支出，以保障部门正常运转；
“20805行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”65.67万元（基本支出），主要用于基本养老保险社会保障缴费支出；
“21011卫生健康支出-行政事业单位医疗”支出79.41万元（基本支出），主要用于基本医疗保险社会保障缴费支出；
“22102住房保障支出-住房改革支出”57.67万元（基本支出），主要用于单位职工住房公积金缴纳。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额163.66万元，其中：政府采购货物预算47.39万元、政府采购服务预算116.27万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.90万元，增长81.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0.90万元，增长81.82%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。增减变化原因是：因为离退休干部党员教育活动中心即将投入使用，中心将面对全市离退休干部党组织和银发志愿团队开放，努力把这块学习活动阵地建成政治高地、活动阵地、文化园地、精神属地和正能量发源地，为各地州市乃至全国老干部工作部门共同交流学习做好准备。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
住房公积金 | 530100210000000008088 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 33 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | |||
行政人员支出工资 | 530100210000000008085 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 33 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | |||
活动中心干休所物业管理项目经费 | 530100200000000003081 | 聘请符合资格条件的物业管理公司对两个活动中心、干休所、老年大学物业实施一体化管理服务，为进入活动中心、干休所老干部、老年大学学员提供一个舒适满意的环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | >= | 5970 | 平方米 | 定量指标 | 反映委托单位对物业服务工作保障的情况。 |
产出指标 | 数量指标 | 绿化管养次数 | >= | 24 | 次/年 | 定量指标 | 反映委托单位对物业服务工作保障的情况。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保洁人数配备 | >= | 3 | 人/组 | 定量指标 | 反映委托单位对物业服务工作保障的情况。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保安人数配备 | >= | 3 | 人/组 | 定量指标 | 反映委托单位对物业服务工作保障的情况。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 服务工作完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映委托单位对物业服务质量的情况。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 服务人员配备率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映委托单位对物业服务工作完成的情况。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 绿化管养覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映委托单位对物业服务质量的情况。 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | <= | 2022年12月 | 月 | 定量指标 | 反映项目完成时效 | |||
产出指标 | 成本指标 | 活动中心干休所一所两院物业管理成本 | <= | 1047730.56 | 元 | 定量指标 | 反映每平方米物业管理服务的成本控制情况，包括合同约定的服务区域总和。 | |||
产出指标 | 成本指标 | 党员教育活动中心物业管理成本 | <= | 99950.00 | 元 | 定量指标 | 反映每平方米物业管理服务的成本控制情况，包括合同约定的服务区域总和。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映安全事故发生的次数情况。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障活动中心老干部文体活动、老年大学教学顺利开展率 | = | 98 | % | 定性指标 | 反映是否存在因物管管理不善而影响活动开展工作情况，造成影响次数到达5次以上，视为活动开展率未达到100%。 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 后勤工作保障率 | = | 100% | % | 定性指标 | 是否存在因物管管理不善而影响后勤工作情况，造成影响次数到达5次以上，视为后勤保障率未达到100%。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部、老年大学学员对服务质量满意度 | >= | 95% | % | 定量指标 | 反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。 | |||
社会保障缴费 | 530100210000000008087 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 33 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | |||
行政人员公务交通补贴 | 530100210000000008091 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 33 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
一般公用经费 | 530100210000000008093 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 33 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
活动中心干休所老年大学管理服务项目经费 | 530100200000000004419 | 落实活动中心、干休所、老年大学设施设备维修维护工作，活动中心 内部配置了老干部健身、文体活动、老年大学教学设施和设备，同时有完善场馆水、电、暖、电梯、消防、安防、灯光、音响、通讯、网络等设施设备。为保障各项设施设备正常运转，有力做好老干部服务工作，加强各项基础设施设备的检修维护工作,保障好活动中心各项主体工作顺利开展，为全市老干部、离退休干部党员及老年大学学员打造良好的动学习环境。让市级机关干休所离休干部对住所休养条件、文体活动、阅文活动和各项服务工作满意；圆满完成全市离退休干部各项文体活动和比赛；顺利开展昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作; 保障干休所、活动中心老干部活动学习，老年大学学习教学等工作正常运转，保障市离退休干部党员教育和服务工作顺利开展，让老干部、学员满意。设计、规划、建成党员教育活动中心展厅。 | 产出指标 | 数量指标 | 党员教育活动中心党建展厅建设 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 党员教育活动中心党建展厅建设情况 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展文体活动、重大节日庆祝活动 | >= | 15 | 次 | 定量指标 | 组织开展文体活动、重大节日庆祝活动的数量 | |||
产出指标 | 质量指标 | 党建展厅开放率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 按年初工作计划，年终工作完成率。年终工作量/年初工作计划。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 活动开展率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 按年初工作计划，年终工作完成率。年终工作量/年初工作计划。 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | <= | 2022年12月前 | 年 | 定量指标 | 工作计划与工作完成时间 | |||
产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | <= | 1588400 | 元 | 定量指标 | 项目资金应当小于或等于预算项目经费金额 ，不得超额列支。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | = | 推动全市离退休干部活动需求，维护社会稳定，促进社会和谐发展 | 项 | 定性指标 | 反映项目开展带来的社会效益 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障力 | = | 95% | % | 定量指标 | 按照管理制度相关规定严格执行。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | = | 95% | % | 定量指标 | 受益对象满意人数占问卷调查总人数的比率 | |||
公务接待费 | 530100210000000018975 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 33 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
对个人和家庭的补助 | 530100210000000008089 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 33 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | |||
工会经费 | 530100210000000008092 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 33 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
新增资产配置经费 | 530100210000000006455 | 为贯彻落实中组部关于全民假期离退休党支部建设的总要求，2020年经市委市政府批准将昆明市市级机关干休所改造提升为市离退休党员干部教育活动中心，在原有基础上对场地设置、环境布置、建设标准做具体策划，合理配备桌椅、多媒体等设施，规范布置党旗、党徽、入党誓词等党建元素，分区域设置不同特色的学习活动专区，党员活动室、文化培训室、红色影院、党建课堂、红色书吧等功能区，无偿为全市离退休干部党组织开展组织生活和学习教育提供必要的活动场地。供我市广大离退休支部参加学习、接受教育、统一思想、发挥作用，目前项目即将正式运行，我单位2022年资产配置计划，主要围绕党员教育活动中心建设完成后尽快职能。 | 产出指标 | 数量指标 | 通用设备 | = | 50 | 项 | 定量指标 | 反映购置数量完成情况。 |
产出指标 | 数量指标 | 专用设备 | = | 3 | 项 | 定量指标 | 反映购置数量完成情况。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 家具、用具 | = | 273 | 项 | 定量指标 | 反映购置数量完成情况。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映设备购置的产品质量情况。 | |||
产出指标 | 时效指标 | 配置完成时间 | <= | 2022年12月前 | 年 | 定量指标 | 反映设备采购是否及时完成。 | |||
产出指标 | 成本指标 | 通用设备 | <= | 990035 | 元 | 定量指标 | 反映采购成本。 | |||
产出指标 | 成本指标 | 专用设备 | <= | 7000 | 元 | 定量指标 | 反映采购成本。 | |||
产出指标 | 成本指标 | 家具、用具 | <= | 171900 | 元 | 定量指标 | 反映采购成本。 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | = | 5 | 年 | 定性指标 | 反映使用年限 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备受益对象使用满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 | |||
离退休干部党员教育活动中心修缮改造经费 | 530100210000000006456 | 积极推进市级机关干休所向离退休干部党员教育活动中心转型发展，在继续做好干休所老干部精准服务，亲情化服务的同时，把筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心作为工作的重中之重，加快昆明市离退休干部党员教育活动中心项目建设步伐，力争早日完工投入使用。项目由市委微软365企业版_office365登陆账号没有反应_365bet娱乐场网站委托盘龙区人民政府牵头组织实施代建，由盘龙区人民政府指定区属国有企业区建投公司作为实施主体负责具体实施，项目建设各项工作正在推进中，计划2022年申请资金450.18万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造面积 | <= | 6100 | 平方米 | 定量指标 | 反映新建、改造、修缮工程量完成情况。 |
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目验收情况。 | |||
产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程按计划完工情况。 | |||
产出指标 | 成本指标 | 超概算（预算）项目比例 | <= | 10 | % | 定量指标 | 反映超概算（预算）项目占比情况。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映建设项目设施设计功能的实现情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | = | 90 | % | 定量指标 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）2022年机关运行经费安排239.16万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加2.34万元，增长主要原因是人员增加，日常运行支出有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）资产总额5160.60万元，其中，流动资产61.33万元，固定资产1411.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2095.86万元，无形资产1591.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3937.43万元，其中固定资产增加1235.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产74项，账面原值136.69万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产990.64平方米（餐厅），资产出租收入2.2万元（其中2020年尾款1.65万元在2021年1月收回）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000128700400111
2022年预算公开附件