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昆明老年大学2022年预算公开目录
第一部分 昆明老年大学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明老年大学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明老年大学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老同志的科学文化、思想道德素质、丰富老同志的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，负责老同志理论研究，指导各县区老年大学的办学，起好示范作用。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教研教务处、办公室。
（三）重点工作概述
根据中办发（3）号文件精神，按照年度招生计划，认真完成教学工作，发挥老年大学正能量宣传的阵地作用，引导老年群体展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化。同时指导县区老年大学办学，起好示范作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 510.22万元，其中：一般公共预算510.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加5.34%，主要原因分析： 2022年根据教学工作计划，本年度计划开展线上教学与线下教学相结合，将增加聘用教师、班主任等教学费用以及教学保障支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 510.22万元，其中:本年收入510.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加5.34%，主要原因分析： 2022年根据教学工作计划，本年度计划开展线上教学与线下教学相结合，将增加聘用教师、班主任等教学费用以及教学保障支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出510.22万元。财政拨款安排支出 510.22万元，其中：基本支出451.02万元，与上年对比增加6.33%，主要原因分析：2021年因疫情原因，只开设了线上教学。2022年根据教学工作计划，本年度计划开展线上教学与线下教学相结合，将增加聘用教师、班主任等教学费用以及教学保障支出；项目支出59.2万元，与上年对比减少1.66%，主要原因分析：根据2022年工作计划，缩减了部分项目经费支出。
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－36（款）－01（项）”行政运行支出410.60万元，主要反映基本的支出；“201（类）－36（款）－99（项）”其他共产党事务支出59.20万元，主要反映项目的支出；“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出支出11.94万元， 主要反映单位人员单位基本养老保险缴费支出； “210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出7.39万元，主要反映单位人员基本医疗保险单位缴费的支出；“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出5.41万元，主要反映单位人员公务员医疗补助的支出；“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要反映单位人员重特病医疗统筹单位缴费的支出；“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金支出9.28万元，主要反映单位职工住房公积金的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）与省级配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明老年大学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明老年大学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
昆明老年大学2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明老年大学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称：教学管理专项经费。
预算绩效目标：（1）为进一步提高业务技能，加强教学管理及服务工作，计划年内组织一次全市老年大学工作人员业务培训会。（2）不断提高教学质量，丰富校园文化生活，让老同志“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，积极组织开展班级活动。（3）为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强新形势下离退休党员干部的思想政治教育，引导老同志始终保持政治坚定，思想长青，为党和人民的事业增添正能量，让老干部党校真正成为凝聚老干部正能量的主阵地。2022年拟组织开展主题宣讲三次。
2.项目名称：教学保障专项经费。
预算绩效目标：昆明老年大学经市政府批准成立到现在已经31年，现已发展成为一所多学科、多层次的老年大学，招生规模近万多人次，在教学工作中后勤工作是保障教学正常运行的重要工作。按照年度工作计划落实设施设备维修维护工作，做好学校后勤保障工作，对校内设施设备（电子钢琴、电子琴、电脑、电梯等）进行常规维修维护，打造良好的学习环境，确保教学工作有序开展。
3.项目名称：教学楼物业管理服务经费。
预算绩效目标：改善现有老年大学的办学条件，提升教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强社会服务能力。根据年度工作计划，做好物业管理服务的实施工作，物业管理服务主要用于教学楼日常设备零星维护，教学楼保洁和安全保障(包含3个保洁、2个保安），确保教学楼正常运转，保证校园卫生、安全，让老年学员满意。
4.项目名称：新增资产配置经费。
预算绩效目标：按照年度教学工作要求，确实做细做实学校疫情防控工作，2022年拟新增一台黑体热成像体温检测仪，为开学提供安全的工作和学习环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.老年教育是成人教育的一部分，终身教育的后期阶段，是构建学习型社会、提高全民族思想文化素质的有机组成部分，精神文明建设不可或缺的一个方面。老年大学是老年教育的一种重要的形式。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明老年大学2022年机关运行经费安排307.16万元，与上年对比增加了22%，主要原因分析：2022年根据教学工作计划，将开展线上教学与线下教学相结合，聘用教师、班主任等教学费用以及教学保障支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明老年大学资产总额108.35万元，其中，流动资产3.37万元，固定资产104.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.85万元，其中固定资产减少27.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000128700200111
昆明市老年大学附件2-3部门预算公开表