目录

第一部分  昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责对干休所副厅以上离休干部的服务与管理；

2.负责组织离退休老干部开展各类活动，并负责接待和提供场所 ；

3.负责副县以上离休干部、退休干部的阅文工作 ；

4.负责各县（市）区、市级各机关单位老干部活动中心（室）业务的指导与协调 ；

5.负责市级机关干休所老干部的日常服务和管理，并提供相应的服务保障、医疗保健、组织文体娱乐活动等；  

6.负责市属离退休老干部社团的管理工作 ；

7.负责昆明老年大学呈贡校区教学管理相关工作；

8.负责履行市级离退休干部党员的教育和服务职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持以政治建设为统领，强化“三项建设”，巩固拓展主题教育成果。按照中央、省委和市委的统一部署，聚焦主线，认真组织开展凝聚正能量的全市性文体比赛活动，引导老同志永远跟党走共筑中国梦，通过开设离退休干部党支部活动室、阅览室，建设红色教育宣传走廊，为市级机关离退休党支部提供了一块就近就地开展学习、交流、党课、会议等的活动阵地，通过充分挖掘潜力，合理安排各支部活动的时间和场地，全力保障音响、影像设备等，优质提供全流程的会场服务，努力提升服务质量,全力保障支部活动开展，充分发挥老干部活动中心在离退休干部党建工作中的重要阵地作用，使资源利用实现最大化，满足老干部、老党员的学习活动需要，使活动中心成为支部学习基地、老党员之家。

2.加强信息化建设，开启“互联网+”工作新模式。首先构建“互联网+宣传”新模式，宣传工作符合信息化要求。3月开通“昆明市老干部活动中心”微信公众号，为更好地服务老干部和老年学员提供了信息发布平台和舆论宣传阵地。然后开启“互联网+活动”新模式，疫情期间，活动中心在引导广大离退休干部抗击疫情的同时，充分发挥广大离退休干部的政治优势、经验优势、威望优势、兴趣优势、特长优势，通过“互联网+活动”模式，组织开展“银耀春城 同心抗疫”文艺作品线上征集活动，引导广大离退休干部讲好中国抗击疫情故事，展现中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌，凝聚众志成城抗疫情的强大力量。最后创新“互联网+课堂”新模式，2020年受到疫情影响，学校停止现场教学，为满足广大老年学员求知求学的愿望和学员“防疫抗疫”期间的精神文化需求，减少延迟开学带来的影响，学校根据实际情况开设网络课堂，使用“腾讯会议”为全校老年学员免费提供网络授课，实现疫情期间停课不停教、不停学。

3.牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，开展正能量活动，发挥作用服务社会。围绕习近平总书记希望老同志“讲好中国故事、弘扬中国精神、传播中国好声音”的期待，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，依托活动中心各团队协会，组织老干部开展进社区文艺演出。每年春节组织全市离退休干部，以送戏下乡、送祝福下乡、送法律知识下乡等文化惠民的形式走进基层、贴近群众，把文化活动送到基层社区，把欢声笑语送到百姓家中，用群众喜闻乐见的文艺作品宣传党的方针政策，宣传社会发展取得的成绩和发生的大变化，引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

4.服务管理精准化，坚持用心用情用力服务“一所两院”离退休干部，提高离退休干部满意度。以离退休干部对美好生活的向往和需求作为我们的奋斗目标，努力想老同志所想，急老同志所急，解老同志所需，坚持精准服务“一所两院”离退休干部，继续实施精准化亲情化“六送”服务，全面提升“一所两院”服务管理水平，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病老干部的关心关爱。

5.发挥示范活动中心（室）的引领带头作用，始终坚持老年大学特色立校的发展方向。做好省级示范中心创建工作，不断提高活动中心服务管理水平。围绕“创老干部服务之先 争老干部满意之优”的工作目标，适应新常态，深化服务创特色，把活动中心打造建成老干部的文化养老的满意家园。持续发挥好市级示范中心（室）的示范引领作用，辐射带动全市建好、管好、用好活动学习阵地，大力推进制度化标准化规范化建设。丰富智慧校园内涵，进一步健全完善老年大学网络报名、支付开票、扫码考勤、线上管理等功能，设置云展厅、微课堂等学习展示平台，努力打造“网上老年大学”“网上老干部党校”，推进全市老年教育资源互联互通、共建共享。充分发挥离退休干部党支部、老年大学（老干部党校）、活动中心阵地作用，分层分类开展智能手机、“金色云岭”APP、新媒体软件应用等培训班，提高老同志学网用网水平。

6.继续稳步推进干休所转型发展。严格按照全局统一安排部署，积极推进市级机关干休所向离退休干部党员教育活动中心转型发展，在继续做好干休所老干部精准服务，亲情化服务的同时，把筹建好昆明市离退休干部党员教育活动中心作为工作的重中之重，加快昆明市离退休干部党员教育活动中心项目建设步伐，力争早日完工投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员31人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2020年度收入合计2,078.69万元。其中：财政拨款收入2,078.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增加1030.97万元，增长98.40%，增长原因为对办公楼2556平方米四层楼、综合楼2109平方米主楼及副楼、大门等进行修缮及改造。同时老年大学招生人数增加；人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2020年度支出合计2,078.69万元。其中：基本支出901.23万元，占总支出的43.36%；项目支出1,177.46万元，占总支出的56.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。部门支出合计比上年增加1030.97万元，增长98.40%，基本支出比上年增加70.18万元，增长8.44%，项目支出比上年增加960.79万元，增长443.43%。增长原因：主要是项目支出的增长，根据《昆明市发展和改革委员会关于昆明市离退休干部党员教育活动中心改造提升项目可行性研究报告的批复》（昆发改投资〔2021〕1号）及相关文件要求、2020年对昆明市离退休干部党员教育活动中心进行修缮及改造。项目包含危房建筑进行拆除重建、消防、结构加固、室外工程改造等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出901.23万元。与上年对比增加70.18万元，增长8.44%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出690.77万元，占基本支出的76.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210.46万元，占基本支出的23.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,177.46万元。比上年增加960.79万元，增长443.43%。主要是项目支出的增长，根据《昆明市发展和改革委员会关于昆明市离退休干部党员教育活动中心改造提升项目可行性研究报告的批复》（昆发改投资〔2021〕1号）及相关文件要求、2020年对昆明市离退休干部党员教育活动中心进行修缮及改造。项目包含危房建筑进行拆除重建、消防、结构加固、室外工程改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,107.09万元，占本年支出合计的53.26%。比上年增加77.41万元，增长7.52%。增长原因是人员经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出956.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于人员经费及日常办公的保障支出等。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

 8.社会保障和就业（类）支出43.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于行政事业单位养老保险及其他社会保障和就业支出。

  9.卫生健康（类）支出55.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

19.住房保障（类）支出51.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的6.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的6.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定“六项禁令”的规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本。
   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元，下降84.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降84.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定“六项禁令”的规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出及未开展任何工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆，无购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关支出。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外老干部活动中心交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门2020年机关运行经费支出210.46万元，比上年增加17.49万元，增长9.06%。部门机关运行经费主要用于日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）部门资产总额1223.17万元，其中，流动资产50.95万元，固定资产原值940.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程995.86万元，无形资产原值1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加916.31万元，其中在建工程增加971.6万元，固定资产原值减少37.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值44.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2582.75平方米，账面原值551.82万元，实现资产使用收入30.98万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额71.87万元，其中：政府采购货物支出2.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出68.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他市级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）表(4)